庫房管理業務流程

一、目的

規範庫房日常入庫、儲存、出庫等操作內容，提高工作準確度和效率，確保庫房物資的正常流轉；

二、適用範圍

與庫房內物資相關的所有操作流程

三、內容

1、入庫業務流程

入庫管理制度是為了確保採購物品的相關資訊準確無誤，及時辦理完備的入庫手續：

1.1物資到廠後，庫管員需第一時間通知採購人員；

1.2入庫前，庫管員需核查質量檢驗合格單（章）、採購/退庫單等相關手續是否齊全，並根據採購/退庫單內容開箱檢驗所購物品的名稱、數量、規格等相關資訊，核實無誤後出具《入庫單》由相關人員簽字確認，杜絕手續不全或不合格物資入庫；

1.3 檢驗不合格產品辦理入庫，需由相關人員在核實檢驗結論後執行讓步接收程式，並簽字確認；

1.4 特殊情況下，如需物資緊急入庫並因此影響正常的質量檢驗時，執行讓步接收程式，並由相關人員簽字確認；

1.5採購物資入庫：資訊核實無誤後，執行入庫程式；資訊異常時上報相關領導複檢，複檢合格辦理入庫，不合格立即通知採購；

生產產品入庫：依《生產任務單》內容核對物資資訊，資訊無誤、外觀終檢合格並按規範包裝後，執行入庫程式；

退庫：依《退庫單》內容核對物資資訊，資訊無誤、質量檢驗合格並經相關領導或銷售員簽字確認後，執行入庫程式，資訊異常時上報相關領導複檢，複檢合格辦理入庫，複檢不合格立即通知相關人員；

1.6 裝置工具等入庫後，需詳細記錄採購情況及保修期、有效期等，並將隨機檔案存檔，以備日後維修之用；

2、儲存業務流程

2.1 保持庫房內整潔、乾燥、通風，地面平整、無油汙積水，嚴格執行《日常管理制度》，做好防火、防盜、防潮、防蛀等工作，確保物資完好無損；

2.2 保持庫房內5s環境管理達標；

2.3庫存產品按所屬類別「定點、定位」存放，防止儲存混亂，顯著位置配備標識卡，卡片內容詳實、字跡清晰，並及時於管理系統中登記資訊；

2.4物資儲存時需碼放整齊，離地、離牆10～20厘公尺，垛與垛之間應有適當間隔；貨架上的物資，按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固，使用頻率高的物資需放於方便拿取的位置，搬運時輕拿輕放，嚴禁摔打、磕碰；

2.5 有組裝要求的產品需按要求組裝後轉成品庫儲存；

3、出庫業務流程

3.1認真核對《出庫單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備、實物與《出庫單》要求不符的不得發放；

3.2 相同物資應按「先入先出」原則進行發放；

4、盤點制度

物資盤點制度是為了確保公司物資與帳目相符，保證物資管理正規化，並為採購提供重要依據，庫房每季度盤點一次，核查帳物相符及呆滯物資情況，要求全面、真實、準確；

5、工具&勞保用品管理

5.1借用工具需填寫《工具借用登記表》，說明借用時間、工具名稱，借用和歸還時都需要借用人及庫管員簽字確認；

5.2 較大型的專業工具應隨用隨借，當日歸還；

5.3 所有工具及勞保用品實行「以舊換新」原則，領用新物時必須交回舊物，舊物由庫房統一處理，不准私自處理；