一、總則：
1. 制定目的：
1.1 使各類物料之**達到適時、適地、適量，使產品製造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛佔倉儲空間等情形。
1.2 使倉管作業規範化、制度化。
2. 適用範圍
2.1 適用於玩具倉庫、開發工程科布料倉庫、生產原輔料、零配件（含包裝物）、零星物料及半成品成品之倉管作業。包括倉庫規劃、收料作業、儲存、領（發）料作業、退料、呆滯廢料處理、盤點等作業。
3. 管理單位：
3.1 倉管部門負責本規定之制訂、修改、廢止之起草工作。
3.2 總經理負責本規定的制訂、修改、廢止之核准工作。
二、內容：
4. 倉庫管理職責：
4.1 倉管部門負責：原料、輔料、零星物料、成品、外發半成品之倉儲管理。
4.2 工廠各科（車間）、採購、品管、pmc等部門負責在同倉管部門進行配合作業時執行本辦法之相關規定。
4.3 各科（車間）負責已領物料的儲存、保管及區域規範，pmc部門負責其審核及審核。
5. 倉管原則
5.1 所有物料、產品均需經品管判定合格後（特採除外）方可入庫，其狀態標識卡需附於顯著位置。
5.2 做好倉儲的區、儲位規劃。所有物料、產品不可露天存放，也不可直接置放於地上（特殊包裝者除外），均應按庫區、儲位配置存放，同一種類、或同一批量應以集中放置為原則，物料疊放時要上輕下重、上小下大，高度一般不得高於2.
5m。5.3 物料以先進先出為管理原則，先入庫者優先發放。對有保質期限制的物料，應採取進庫日期和有效終止日期登入管理，嚴格要求先進先出。
5.4 物料進出一律憑單作業，只要物料異動發生，即登入物料卡，手工帳和異動計算機帳務，確保料卡帳一致。
6. 倉儲安全管理
6.1倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設施，以保證物料的品質。對危險品應予以隔離儲放。
6.2倉庫嚴禁煙火，不得帶入火種（火柴、打火機等）。
6.3倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時，應巡視倉庫並關閉門窗、電源。發現安全設施損壞時要立即報告，並記錄在檢查表上,採取緊急措施。
6.4 違反上述規定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分並追索其賠償或移交司法機關處理。
7. 人員管制
7.1倉庫重地，嚴禁閒雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應予以監督、要求。
7.2 倉庫管理人員應明確各自管理區域，不得擅離職守。
7.3倉庫管理人員應建立**制度，並適當進行輪調以熟悉各類物料及其儲位。
7.4倉庫管理人員異動時，應由倉庫主管監督對其所經管物料進行全面盤點交接，無誤後方可正式異動。
7.5違反上述規定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分並追索其賠償或追交司法機關處理。
8. 物料管制
8.1 嚴格倉儲內部管制，保證料卡帳一致，為pmc等部門提供正確的庫存資訊。
8.2 對於常用物料必須由pmc主導與倉管、採購、生產等單位協商擬定最低、最高存量及安全存量標準，呈請公司最高主管核准實施，以保證安全庫存量，後續應每半年重新核定一次，酌情調整。
8.3 a、b、c分類管理
8.3.1 abc庫存分類法。
a、b、c庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產需求性是否緊迫、數量大小來劃分，以將最大的精力用於對公司可能產生最大影響的少數種類的物料上。具體分類﹕
a類﹕所有按「標準單價×年度需求量」從大到小排序的累計金額70％前面的物料。
b類﹕除a、c以外，均為b類物料。
c類﹕按「標準單價×年度需求量」從大到小排列的90％後面的物料。
8.3.2 a、b、c分類由pmc主導與開發工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結合年度預算資料一次設定，也可以由pmc單位通過計算機系統逐一的維護。
8.3.3 倉管單位應定期對abc類物料進行盤點，同時通過計算機系統維護。
8.3.4 abc盤點容差值﹕a類﹕0.1％﹔b類﹕0.4％﹔c類﹕1 ％。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。
8.4 時效管制與呆滯廢料處理
8.4.1 對有保質期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標，色標分類﹕紅色有效期為6個月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，於色標上註明進庫時間以示區分，並列明細管制。
8.4.2 除特定註明物料外，一般物料、成品均以12個月有效期限。
8.4.3 倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應聯絡品管人員進行重新檢驗，作出處理。
8.4.3.1檢驗合格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過三個月，否則依呆滯料處理。
8.4.3.2 檢驗不合格者依呆滯料處理，或由pmc單位安排生產部門進行重檢。
8.4.4 對於三個月以上沒有任何批量出庫異動者(指計畫內領料作業，盤點異動、樣板領用等除外)，超過12個月不用的機器裝置工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應每月反饋呆滯料資訊並積極追蹤處理。
8.4.5 廢料是指製造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立「報廢單」，由相關部門判定再交由負責部門審核後方可報廢。
8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：
a. 公司自用
定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內部使用。
b. 退還供貨商
呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利**和供貨商協商。
c. 以「不保用」方式售予其它使用者
廢品可以賣給其它公司就它的現有狀況加以利用，此種方法往往能得到較**格。
d. 售予中間商
中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業性中間商，當物料為不能使用的廢品，且數量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。
8.4.7 **協議
8.4.7.1 浮動**協議：呆、廢品的**是隨呆、廢品處理時市場**而定，銷售條款所涵蓋的期限由乙個月到一年不等；
8.4.7.2 固定**協議：買、賣雙方談妥的確定**，中間商定期提貨；
8.4.7.3 臨時議價等。
8.4.8 程式
8.4.8.1 正常情況下，各單位每月定期填報「呆、廢料處理清單」，向相應的負責部門申報，將物料清楚地分類、標示；
8.4.8.2 負責部門填寫「呆、廢料處理申請單」申報處理，確定最終處理意見，並指定負責人及檢查人。
9. 倉儲規劃與物料卡管理
9.1 倉管應規劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。
9.2 倉管員應根據材料之特性、體積、數量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等，規劃適當之儲存空間儲位。
9.3 物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述各項合併存放於同一儲位：
a. 訪問頻率低者
b. 數量極少者
c. 容易分辯者
成品倉儲以客戶別為原則（同一客戶成品存放在相同區域）
9.4 各項物料需確實存放於規定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應規劃暫時存放區，待儲位充足時，隨時整理至指定儲位。
9.5 物料卡設定
9.5.1 每種物料都必須設定其相應之物料卡，物料卡上詳細說明物料之料號、品名、規格、型號、客戶和儲位。
9.5.2 所有物料卡之表頭(含料號、品名、規格) 資料。
9.6 物料卡擺放
9.6.1 有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。
9.6.2 就近﹕倉庫各區根據物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。
9.6.3 異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利於每日核對異動狀況。
9.7 物料卡記帳、存檔
9.7.1 物料進出庫區動作一經發生必須在10分鐘內登記好物料卡後，每日下班前將相關單據錄入計算機帳。
9.7.2 登記物料卡時，需註明進出庫動作的日期、進庫或出庫數量，及時結出餘數，並註明原始憑證號碼。發現料卡差異時，應即查明不符原因並提出處理對策獲核准後方可下班。
9.7.3登記物料卡時，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得塗改、不得用紅筆填寫。若意外填錯，塗改須經權責主管簽章核准。
9.7.4 物料卡用完之後，必須按庫區、年份、流水號順序進行存檔。物料卡的存檔年限為一年，過期物料卡由財務部門作廢銷毀。
10. 迴圈盤點
10.1 物料管理員每日必須對發料異動後的餘數作計算機帳、實物帳（物料卡）、手工帳盤點與核對，確保異動及時入帳，料帳準確，盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。
10.2 財務部門每月組織全公司倉管單位進行一次迴圈盤點（抽盤），倉管單位必須全力配合。同時對盤點差異部分要找出原因，進行盤盈盤虧處理。
10.3 盤盈、盤虧之處理
10.3.1盤盈、盤虧數額，各倉庫管理員必須填報原因，層呈後送（副）總經理核准, 憑單異動物料卡和計算機帳目。
10.3.2盤點結果查核﹕盤點表錄入後須當天送財務部門，對於盤虧額在容差範圍之外或金額數量絕對值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管，予以追究責任。
11. 定期盤點
11.1 公司依財務作業需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應進行全公司範圍的財產盤點。
11.2 定期盤點由財務部門組織，分為初盤、覆盤及抽盤三個階段，其中初盤、覆盤由各物料(含現場使用物料、在製品、成品)管理部門內部進行，抽盤由行政科、財務部門等抽盤人員進行(同時配合外部會計師驗盤)。
11.3 定期盤點具體方案由財務部門於盤點實施前二周做出並下達，資訊部門提供計算機協助。
12. 接收、發放及退料作業（進出庫管制）
12.1 原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作業
12.1.1 接供貨商來料，倉管員依「物料需求表」「訂購單」或「外發加工合同」和交貨單（供貨商送貨單）、實物核對無誤後，清點數量，並在交貨單（供貨商送貨單）上簽字確認，作為暫收依據。
將物料置放於待檢區，填寫「檢查通知單」，通知檢驗人員做進料接收檢驗。
12.1.2 進料接收檢驗按《進料檢驗程式》進行。（詳見附件）
12.1.3 來料檢驗完成後
1) 檢驗人員依檢驗結果填寫「物料檢查報告」一式四份，品管部門存底乙份，其餘三份（分別為倉管聯、採購聯、pmc聯）送往倉管辦理入庫實收作業。
食品廠庫房管理制度
一 總則 1.制定目的 1.1 使各類物料之 達到適時 適地 適量，使產品製造得以順暢進行而無斷料 大量滯積 虛佔倉儲空間等情形。1.2 使倉管作業規範化 制度化。2.適用範圍 2.1 適用於玩具倉庫 開發工程科布料倉庫 生產原輔料 零配件 含包裝物 零星物料及半成品成品之倉管作業。包括倉庫規劃 收...
食品庫房管理制度
餐具用具清洗消毒制度 一 使用餐具必須按照一洗 二 清 衝 三消毒 四保潔的順序進行操作，禁止使用未經消毒的餐具。二 使用紅外線消毒櫃時，溫度應控制在140 以上，消毒時間40分鐘以上。三 使用消毒液進行消毒時，濃度應嚴格按照消毒液的說明配置，消毒時間不少於10分鐘，器具應全部浸泡在液體中，然後用清...
8食品庫房管理制度
湛江市少林學校食品庫房管理制度 一 食品和非食品 不會導致食品汙染的食品容器 包裝材料 工具等物品除外 庫房應分開設定。二 食品庫房的構造應以無毒 堅固的材料建成，應能使貯存保管中的食品品質的劣化降至最低程度，防止汙染，且易於維持整潔，庫房防鼠 防潮 通風設施須定期檢查 維護，保證正常使用。三 庫房...