今世緣酒業股份****
第一條總則
1.為使本公司的倉庫管理規範化、制度化，保證財產材料的完好無損，根據企業管理和財務管理的要求，結合本公司具體情況，特制訂本制度。
2. 本制度適用於公司倉庫，須每位員工嚴格執行遵守此管理制度
3. 倉庫管理工作的任務
（一）做好物資入庫、出庫及保管工作；
（二）做好各種防範工作，確保物資的安全保管，杜絕事故發生。
第二條入庫管理
1. 所有外購貨物均須入庫，除倉庫管理員外，其他任何人不得簽收。
2. 貨物驗收過程中，數量、質量、規格、品種、交貨期等要素，須核對清楚，入庫單據回單聯轉交**商作為結算憑據，財務聯轉交財務部作為記賬憑據，存根聯由倉庫保管存檔。如有貨物與單據不相符的現象，保管人員不得辦理入庫手續，並視具體情況報告倉庫主管人員處理。
3.銷售退貨:
1）退貨時銷售員應填寫《退貨申請單》，說明退貨單位、退貨品名數量、規格、批號、退貨原因，業銷售經理批准，才能辦理退貨產品的接收。
2）倉庫管理員對退回產品應及時檢查，核對退貨的名稱、批號、規格、包裝等是否與《退貨申請單》及原始發貨單憑證一致，核對準確無誤後，辦理退貨手續或換貨事宜。
3）倉庫管理員應逐件檢查產品名稱、規格、批號、外包裝情況。如有疑問時，應進行開箱檢查。清點數量並做好《產品退貨**記錄》准許入退貨產品區。
4）倉庫管理員應根據檢查結論辦理入庫，驗收合格的產品有倉庫管理員記錄後存入合格庫區繼續銷售；不合格產品存放在不合格庫區。
5）對銷後退回產品除按上述要求辦理外，還應按《倉庫管理制度》執行。對已同意退回的產品應及時處理好單據、臺帳、貨卡。
6）倉庫管理員填寫《退貨產品處理單》記錄專案內容應填寫齊全、退貨單位退貨原因。
7）無質量問題的退貨，且在產品負責期內（3個月），外觀無明顯變化，無汙染，無破損情況的，經檢查後無問題的，放置於合格區內，准予繼續銷售。
8）存在質量及其他原因退貨產品，倉庫管理員應會同銷售經理相關專業人員一同處理。
9）在退回產品處理過程中，若檢查發現產品不屬於本公司的，業務員本人應自行處理，給部門造成損失的按有關規定處理執行
第三條出庫管理
1. 產品出庫根據銷售部的發貨計畫組織出庫。發貨時，由倉庫管理員對出庫貨物的品種和數量進行登記，簽字後製作銷售出庫單，倉庫管理員對銷售出庫單進行核對，核對無誤後，交銷售人員及經理簽字後蓋章方可出庫。
2. 託運裝車時，倉庫管理員必須要仔細清點好數量，車上的數量與清單上是否一致，確定準確無誤後，方可辦理有關託運交接手續。
3. 各部門領用物品出庫時，須銷售人員在領用登記冊上登記好產品、數量、用途、並簽字確認。如手續不全的，倉庫管理員不得發貨，並視具體情況報告主管部門。
4. 倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
第四條庫存管理
1. 倉庫保管原則
（一）倉庫貨物應遵循「便於找，利於取」的原則，保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩及區域產品分類擺放。
（二）貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限，酒類堆碼層數不得超過5層，排行間隔0.5公尺，隔牆0.5公尺，保持倉庫通風。
（三）不合格退貨品單獨擱置，並保持清潔的狀態。
（四）根據出庫頻率選定位置。出入庫頻率高的物品應放在靠近易於作業的地方。
（五）根據物品重量及箱體大小合理安排保管的位置。
（六）材料入庫後，需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
1）二齊：產品擺放整齊、庫容乾淨整齊。
2）三清：產品清、數量清、規格標識清。
3）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
（七）嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防潮、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。倉管員每天上下班前要做到三「檢查」，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報部門經理。
1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
3）檢查易燃、易爆物品是否單獨儲存、妥善保管。
（八）倉管員對常用或每日有變動的材料要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
（九）庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、**仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。
（十）倉庫管理員需做到賬、物、卡統一，資料真實有效。倉庫管理員每日錄入系統電子帳同時還必須建立手工台賬，做到電子帳與手工帳一致與實物一致與物料卡一致
2. 盤點規定
（一）每月月底，倉庫管理員必須在財務人員的監督下進行月終盤點，特殊情況可在月內合理安排時間盤點，每月須至少盤點一次。
（二）盤點前，倉庫管理員須對系統（辛巴系統）所有單據進行記賬或驗收處理，並整理好倉庫，以便於盤點順利進行。
（三）盤點時，倉庫管理員須組織人員實地清點實物，準確記錄實盤數，整理盤點資料，匯入系統確認。盤點單由財務部審核記賬。
（四）盤點後，由監督盤點的財務人員填寫「盤點溢（缺）報告單」，倉庫管理員及總經理簽字確認。如發現盈餘、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時出具書面報告，提出處理意見，報總經理審批。
（五）倉庫管理員對因滯銷或其他原因長期積壓在倉庫的貨物進行消化處理時，須報總經理審批。
第五條倉庫日常管理
1. 倉庫保管紀律
1）嚴禁在倉庫內亂接電源，亂拉臨時電線，加強對倉庫日常防火、防盜、防潮等工作。
2）嚴禁隨意動用消防用品，加強倉庫要害部位的管理；倉庫人員須懂得使用消防器材和必要的防火
知識，定期檢查消防器材，更新、補充消防用品。
3）倉庫嚴禁吸菸，易燃、易爆品不得攜入倉庫。
4）庫房鑰匙歸倉庫管理員專有，其他人員不得配置。倉庫管理員不得將庫房鑰匙隨意借與他人使
用。5）未經同意，非倉庫工作人員不得進入倉庫，因業務工作需要進入倉庫的有關人員，必須有倉庫工
作人員的陪同。
6）嚴禁在倉庫內聚眾聊天、賭博、打鬧。
7）保持倉庫清潔，嚴禁在倉庫內存放私人物品，嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
8）倉庫保管員下班離開前，應巡視倉庫並檢查電源、水源開關是否關閉，以確保庫房的安全。
9）日常業務單據要妥善保管，不可隨意丟放，以免丟失或外洩，並做好存檔工作，對外嚴守產品價
格、銷售業績等相關機密。
10）倉庫人員在工作過程中須嚴格遵守公司規章制度，不得在業務往來過程中索賄**，收受回扣、
禮品、禮金等，如若發現，一律按公司審計制度處理。
第六條倉庫值班管理
1. 晚間、節假日、遇災害天氣時，公司必要時會安排相關人員值班，值班人員須遵守以下準則：
（一）堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關的事項。
（二）值班期間值班人員須積極妥善地處理好職責範圍內的一切業務。
（三）重大、緊急和超出職責範圍內的業務，應及時地向上級部門匯報和請示。
（四）加強安全責任，保守機密，不得向無關人員洩露有關公司內部的情況。
（五）遇有特殊情況需換班或代班者，須經上級主管同意，否則責任自負。
（六）按規定時間交**，不得遲到或早退，並在**前寫好值班記錄。
第七條運輸管理
1. 運輸管理人員須根據當天的發貨情況，有效安排託運時間、地點，保證按時發貨。
2. 運輸管理人員須及時登記用車去向表，登記好里程、用車事由等，並要求用車委託人簽字。
3. 貨物送達要有禮貌，並將客戶簽好的銷售憑據帶回公司交給倉庫管理人員，遇到客戶的一些問題做好記錄交予相關銷售人員處理
4. 接到退貨通知後，運輸管理人員需會同銷售人員趕赴現場，積極解決客戶所遇到的問題。如問題不能解決及時和相關領導溝通
5.運輸管理人員要嚴格遵守交通法規並愛護車輛隨時保持車輛整潔衛生。
第八條附則
1. 本制度擬定和修改由行政部負責，報公司總經理批准執行。
2. 行政部具有本制度最終解釋權。
3. 本制度自頒布之日起起執行。
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1 倉庫保管員必須具備高度的責任感，認真做好倉庫管理工作，應做到以下幾點 1 所有入庫物品，財產保管人員必須建立完整的財產帳冊並開具一式兩份的入庫單。2 所有物品必須做到 物品名稱 數量 單價等列示清楚。3 領用物品嚴格按規定程式辦理。4 及時檢查物品的領用 庫存的數量，及時上報請購。2 保管人員要...