渤海鑽探工程****
程式檔案
檔案編碼 bh/qhse/a5.6
管理評審程式
發行版本： a
編制人：馬盼群
質量安全環保處主管領導審核：王建新
質量安全環保處主要領導審核：王福國
審定人：馬永峰
批准人：秦永和
2008-09-15批准2008-09-30實施
渤海鑽探工程****發布
管理評審程式
1 範圍
為了規範qhse體系管理評審，科學地評價體系的充分性、適宜性和執行的有效性，為體系執行提供改進措施，制定本程式。
本程式規定了qhse管理體系評審的職責、內容、方法和要求。
本程式適用於公司機關及所屬各單位。
2 術語和簡略語
本程式採用gb/t 19000-2000、gb/t 24001-2004、gb/t 28001-2001和q/sy1002.1-2007標準規定的術語。
3 職責
3.1公司總經理負責組織公司qhse管理體系評審，並對管理體系的充分性、適宜性、有效性和持續改進負責。
3.2 公司機關處室職責
3.2.1 質量安全環保處是本程式的歸口管理處室，負責本程式的制、修訂，負責公司qhse管理體系評審的具體組織工作。
3.2.2 機關各處室負責按要求提交匯報材料，落實管理評審有關決定。
3.3 所屬各單位職責
3.3.1各單位行政主要領導負責組織qhse管理體系在本單位運**況的評審，並對管理體系的充分性、適宜性、有效性和持續改進負責。
3.3.2 體系主管部門負責本單位管理評審的具體組織工作，同時按公司管理評審計畫要求提交匯報材料。
3.3.3 各部門、基層單位負責按本單位管理評審要求提交匯報材料，落實管理評審有關決定。
4 程式內容
4.1 管理評審分為公司管理評審和所屬單位管理評審兩級，公司管理評審在二級單位管理評審完成的基礎之上進行。
4.1.1公司管理評審由總經理組織，總經理助理及以上黨政領導、體系覆蓋的處室和各單位行政主要領導參加。必要時由總經理指定其他相關人員參加。
4.1.2 所屬各單位管理評審由各單位行政主要領導組織，領導班子成員、體系覆蓋的科室和基層單位領導參加。必要時由行政主要領導指定其他相關人員參加。
4.2 管理評審的時機和頻次
4.2.1 管理評審原則上每年進行1次，時間間隔不超過12個月。
4.2.2 出現以下情況時,可由公司總經理或各單位行政主要領導決定適時進行管理評審。
a) 國家質量、健康、安全與環境法律、法規、政策或中油集團公司規定發生重大變化時；
b) 市場發生較大變化和內部管理需要時；
c) 主要領導、管理者代表、安全總監、組織機構和qhse管理職能分配發生重大變化時；
d) 出現重大質量、健康、安全或環境事故或接到顧客重大投訴時；
e) 體系內部審核發現嚴重不符合時；
f) 顧客、相關方或供方對體系提出重大異議時；
g) 公司總經理或各單位行政主要領導認為有必要時。
4.3 管理評審可以採取會議和書面兩種形式進行。
4.4 管理評審各部門和單位主要匯報內容
4.4.1 公司管理評審匯報內容
機關各處室、所屬單位除匯報本專業路（單位）各項規章制度的落實和完善情況及改進建議、專業路（單位）工作目標完成情況，專業路（單位）體系內審情況外，還應結合本處室(單位)主要職責，重點匯報以下內容：
a) 市場與生產協調處主要匯報顧客資訊反饋情況、生產過程組織及控制情況、進入公司內部市場施工隊伍資質審驗情況、應急通訊網路平台建立情況、應急管理及實際應急行動等，並提出改進建議。
b) 工程技術處主要匯報針對工藝過程的危害識別及工藝技術操作規程的制修訂組織情況、重點井工程專案控制情況、石油工程合格供方資質評定管理情況、工程施工質量分析、井控管理工作情況等，並提出改進建議。
c) 勞動工資處主要匯報qhse組織機構建設與職責建立健全和落實情況、人力資源配置現狀分析、人員能力評價與培訓工作開展情況等，並提出改進建議。
d) 規劃計畫處主要匯報投資完成情況及資源配置管理情況，並提出改進建議。
e）企管法規處主要匯報規章制度修訂與完善情況、處職領導幹部綜合業績考核情況、合同管理情況等，並提出改進建議。
f) 裝備處主要匯報生產裝備配置情況與現狀，以及裝置設施危害因素普查及裝置設施操作維護保養規程制修訂情況，並提出改進建議。
g) 科技開發處主要匯報科研攻關和新技術引進、新工藝、新裝置的應用及科研專案管理情況，並提出改進建議。
h) 國際合作事業部主要匯報國際市場顧客qhse要求及資訊反饋情況、hse法律法規管理情況等，並提出改進建議。
i) 總經理辦公室主要匯報重大qhse資訊溝通與協調、政務監督等管理情況，並提出改進建議。
j）財務資產處主要匯報qhse投入資金的管理情況，並提出改進建議。
k) 人事（組織）處主要匯報處職領導幹部職責制定和履職考核情況等，並提出改進建議。
l) 黨委辦公室主要匯報企業文化建設等情況，並提出改進建議。
m) 審計處主要匯報qhse資金使用審計及其過程控制等情況，並提出改進建議。
n) 群眾工作處主要匯報與員工的協商溝通、實施員工參與、民主監督、職工勞動防護用品監督檢查等情況，並提出改進建議。
o) 機關事務中心主要匯報機關車輛使用與管理、檔案管理等情況，並提出改進建議。
p) 物資管理中心主要匯報供方評定與監控、採購產品質量監控、供方資訊反饋等情況，並提出改進建議。
q) 資訊中心主要匯報qhse資訊平台建設、資訊資源管理等情況，並提出改進建議。
r) 華北、大港、冀東石油工程事業部主要匯報生產組織協調、相關方管理與控制、生產過程控制及甲方資訊反饋等情況，並提出改進建議。
s) 所屬各單位重點匯報qhse制度體系對於本單位是否適用，是否覆蓋了應覆蓋的管理和作業過程，實施效果如何，制度在落實上存在的薄弱環節、問題及改進建議等。
t) 質量安全環保處彙總各處室、單位管理評審匯報材料，編制體系執行總體情況匯報材料，重點匯報上年度管理評審提出的糾正與預防措施實施情況，本年度質量、安全與環保工作目標完成情況及方針目標適宜性，職業安全與環保法律法規合規性評價情況，體系審核情況，產品的符合情況，糾正與預防措施制定與實施情況，企業內、外部環境變化對體系、產品產生的變更和影響等，並提出改進建議。
4.4.2 單位管理評審匯報內容由所屬各單位機關職能部門、基層單位參照上述內容執行。
4.5 管理評審的實施
兩級體系主管部門按領導要求擬訂管理評審計畫，經最高管理者審批後下發實施。
4.5.1 公司管理評審的實施
a) 參與評審的機關各處室按照管理評審計畫要求，結合處室具體職責及4.4條款要求，編制本處室的管理評審匯報材料，提交質量安全環保處；
b) 參與評審的所屬二級單位按照管理評審計畫的要求，結合本單位管理評審結果，編制匯報材料，提交質量安全環保處；
c) 質量安全環保處彙總各處室、二級單位的意見和建議後，編制公司體系執行總體情況匯報，提交管理評審；
d) 採取會議方式評審時，由公司總經理指定相關處室就體系運**況進行發言，並組織與會人員對體系執行總體情況進行討論，確定體系執行的薄弱環節，並明確改進要求；採用書面方式評審時，由領導班子成員對各處室、二級單位匯報材料進行審閱，並提出建議，質量安全環保處彙總後，報公司主要領導審核，確定體系執行的薄弱環節，明確改進要求。
4.5.2所屬單位管理評審的實施
a) 參與評審的各部門、基層單位按照管理評審計畫要求，結合具體職責及4.4條款要求，編制本部門、單位的管理評審匯報材料，提交本單位體系主管部門；
b) 體系主管部門彙總各部門、單位意見和建議後，編制體系執行總體情況匯報材料，提交管理評審；
c) 採用會議方式評審時，由主要領導指定相關部門就體系運**況進行發言，並組織與會人員對體系執行總體情況進行討論，確定體系執行的薄弱環節，並明確改進要求；採用書面方式評審時，由領導班子成員對各部門、單位匯報材料進行審閱，並提出建議，體系主管部門彙總後，報單位主要領導審核，確定體系執行的薄弱環節，明確改進要求。
4.6 管理評審報告
4.6.1兩級體系主管部門根據管理評審結果，分別編制「管理評審報告」（bh/qhse/a5.6-01）。內容主要包括：
a）管理評審的時間、目的、參加人員、評審內容、評審過程綜述；
b）qhse管理體系執行的綜合評價；
c）qhse管理體系執行中存在的主要問題；
d）形成的評審改進決議，主要包括：
1) 體系及各過程有效性的改進。包括承諾、方針和目標、組織機構、過程控制等方面的改進；
2) 與顧客、相關方有關的產品和服務的改進，對現有產品符合要求的改進。包括是否需要進行產品、過程改進等要求；
3) 資源需求。
4.6.2 公司管理評審報告經總經理批准後發至有關領導、處室和單位。各單位管理評審報告經行政主要領導批准後發至有關領導、部門和基層單位，同時上報公司質量安全環保處。
4.7 評審報告決議和改進措施的實施與跟蹤
4.7.1 兩級體系主管部門根據決議內容，落實責任處室、部門或單位，責任處室、部門或單位按bh/qhse/a8.6《糾正和預防措施管理程式》的要求制定並實施改進措施。
4.7.2 當採取的改進措施涉及有關體系檔案修改時，按bh/qhse/a4.1《檔案管理程式》的規定執行。
4.7.3 兩級體系主管部門對責任部門或單位改進措施實施效果進行跟蹤驗證。
4.8 管理評審報告及有關資料的管理
管理評審計畫、管理評審報告、提交管理評審的材料及有關實施跟蹤措施的證實資料，由體系主管部門儲存。
5 相關檔案、記錄和管理流程圖
5.1 程式檔案
bh/qhse/a4.1 檔案管理程式
bh/qhse/a8.6 糾正和預防措施管理程式
5.2 作業檔案
5.3 記錄
bh/qhse/a5.6-01 管理評審報告
5.4管理流程圖
管理評審流程圖
5 6管理評審程式
1.目的 按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性 充分性和 有效性。2.適用範圍 本程式適用於對本公司質量管理體系的評審。3.職責 3.1 公司經理主持管理評審。3.2 管理者代表組織管理評審的策劃。3.3 公司質量保證部參與管理評審的策劃，負責管理評審的組織工作。3.4 各與質量有...
5 6管理評審程式
1 目的 確保質量管理體系的適宜性 充分性和有效性。通過管理評審，評價組織的符合性和確定組織的持續改進措施，對任何規定的變更需求予以確定。2 範圍 對本公司的質量管理體系活動及其效果實施全方位的評審。3 職責 3.1 總經理主持管理評審活動。3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運 況，提出改...
BQ 5 6 管理評審程式
管理評審程式 第 1 條 目的 總經理定期對質量管理體系進行系統的評審，提出並確定各種改進的機會和變更的需要，以確保質量管理體系持續的適宜性 充分性和有效性。第 2 條 適用範圍 公司質量管理體系，包括公司各職能部門。第 3 條 職責和許可權 3.1 總經理 主持管理評審，批准管理評審計畫和管理評審...