工程人員差旅費報銷管理規定

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為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規定。

一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的，相關事項均依本規定執行。

二、員工因公出差，均應事先填寫出差申請表，按要求填寫出差目的、時間、費用預算等情況，經專案總監審核批准後方可出差（否則差旅費不予報銷），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回後應及時補辦手續。

三、出差人員返回後一周內按公司規定辦理報銷手續。超過乙個月不辦理報銷手續，又沒有合理理由的，財務部有權按照財務部相關管理規定給予一定經濟處罰。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、關於住宿的規定和費用標準：

1）出差外埠時一律應住在公司辦事處或其他指定住所，但長期出差在外的，應在報專案總監批准後按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實報實銷，超支自負。

2）不具備上述條件的，經批准後可住宿在公司指定的協議賓館，住宿費用按如下標準實報實銷，超支自負。

3）住宿費憑正式發票報銷，並在發票上註明住宿人姓名、住宿地點、起止日期，並出

具費用明細。

六、關於伙食的規定和費用標準：

1）出差期間伙食費按40元/人/天標準包乾。

2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。

七、關於交通工具的規定和費用標準：

1）長途和跨區域中短途出差應乘坐火車硬坐、輪船二等艙、長途公共汽車，費用實報實銷。因公務緊急須乘坐飛機的，必須事先請示主管副總及以上領導批准後方可。未經批准超標乘**通工具的，其超標部分的差價自行承擔。

2）晚19點至次日早6點之間乘車超過6小時的，可乘坐火車硬臥，符合此條件而乘坐硬座的，按乘車人硬座票價的50%補貼給本人。

3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費用實報實銷。

4）專案總監、專案經理因公可乘坐計程車輛，費用按如下限額實報實銷：

專案總監30元/人/天；專案經理20元/人/天；

5）其他工作人員未經允許乘坐出租交通工具的，費用自負。特殊情況須事先申請，經主管副總及以上級領導批准後，費用可實報實銷。

6）出差期間因攜帶公司貴重裝置或物品須包租汽車的，必須事先提出申請，否則不予報銷：一次或一天租車費在200元（含）以內的，須經專案總監書面簽批方可。超過200元的，經主管副總及以上級領導審批同意後方可。

八、關於通訊費用的管理規定和費用標準：

1）鑑於直放站專案部的工作性質，員工無論是否出差，均按月以如下標準限額實報手機費；超支部分由部門主管領導根據部門預算處理，但公司承擔一般不超過50%。

九、其他說明及注意事項：

1）本規定所指特區為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的，按特區標準執行）；除此之外的地區均為一般地區。

2）員工自出差當天起享受出差待遇，以機票、火車票顯示時間為參考依據：

12:00（含）之前出發的當天差補=100%（日伙食包乾標準+日交通包乾標準）；

12：00之後出發的當天差補=50%（日伙食包乾標準+日交通包乾標準）。

3）返回原出發地之日以機票、火車票顯示時間為參考依據，按如下標準享受餐補和交通補貼：

12:00（含）之前返回的當天差補=50%（日伙食包乾標準+日交通包乾標準）；

12:00之後返回的當天差補=100%（日伙食包乾標準+日交通包乾標準）；

4）因會議出差的，經請示主管副總同意後可由會務組統一安排食宿，但同時出差期間

伙食和交通補貼取消，不得另外報銷住宿費。

5）出差到關聯單位進行工作、學習等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷交通費。

6）乘坐公司車輛出差的，出差期間計程車票不予報銷，其他費用按規定執行。

7）本規定自公布之日起生效。

8）自本規定生效之日起，公司原相關制度中與本規定內容衝突的，以本規定為準。但在本規定生效前發生的費用按原相關規定執行。

9）本規定由人力資源部負責解釋。

人力資源部

2002.10.27