3、司機不論隨同誰出差，按20元/天發放出差補貼，由司機本人回公司後單獨填寫單據報銷，遇公休日、法定假日，補貼標準按正常報銷，加班費按加班管理辦法執行，在工資中發放。
三、其他規定
1、長途交通，晚上發車，並且行車時間超過6小時或續乘車12小時以上，可購硬臥鋪票，上述情況如購不到硬臥車票的可按火車硬座車票的相應比例給予補貼；如下：
①慢車、直快按票價的60％，
②特快非空調車按票價的40％，
③空調列車按票價的20％，
2、選擇飛機、軟臥等須提前得到主管經理的批准。
3、出差期間的長途交通工具，一般推薦乘火車，特殊情況，可乘長途汽車。
下午5點以後不得乘坐普通中巴和普通長途客車。
4、出差期間，必須保留出差單據，做好出差記錄，回公司後，如實匯報情況，在一周內認真填寫報銷單，經財務審核、經理批准予以報銷。逾期不報者，每逾期乙個星期，按借款的1%收取滯納金。
四、本規定自二o一o年五月起執行。
二o一o年四月十九日
差旅費報銷規定
出差費用報銷 規定為完善公司管理，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特制定本規定。第一條 適用範圍和使用原則 本規定適用物件為公司銷售業務等出差人員。出差 指因公到 以外地區處理公司事務。公司出差人員要本著合理 節約 高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差，禁止以出差為...
差旅費報銷規定
差旅費報銷制度 試行 一 目的 規範員工出差管理。二 適用範圍 適用於公司各部門出差員工，不含外派常駐公司的員工。三 管理內容 3.1名詞解釋 出差 差旅費 指出差期間的費用支出，包括交通費 住宿費 伙食補助費和公雜費等，不包括出差期間發生的招待費。3.2出差審批 3.2.1員工出差當天往返者，由直...
差旅費報銷規定
公司差旅費報銷制度 為規範差旅費的管理，結合我公司具體情況，制定公出人員差旅費標準 一 公出人員交通費 1 公司各部門經理可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批准。3 乘火車從晚八點...