jhz山東四方嘉會實業集團****
運營管理制度
yg1.1-1-2013
2013-03- 發布2013-03-01 實施
山東四方嘉會實業集團****運營管理部
1 目的
隨著集團業務的快速發展，需要加強和規範集團的運營管理（簡稱「運管」），完善運管制度檔案的編寫和發布工作，為此制訂本規範。
2 範圍
本規範規定了運管制度（包括制度、規定、規範）檔案編寫發布中的職責、檔案分類和編號、格式、流程和審核許可權、修訂等內容。
本規範適用於運營管理類制度的編寫和發布工作。
3 術語和定義
3.1 運營管理制度：簡稱「運管制度」，是由運營管理部（簡稱「運管部」）起草或**的包括運營管理部職責範圍內及集團各部門和分子公司運營管理工作方面的管理制度和規範。
4 職責
4.1 運管部負責運管制度的起草、**和解釋工作。根據集團運營管理的需要或領導的要求，及各部門、分子公司的需求，起草或者**運管類制度。
4.2備案和考核部門為人力資源部，運管部有權按照運管制度的規定對有關部門和個人提出獎懲意見。
4.3 會簽：對制度中需要有關領導、部門或分子公司給予配合的，應提請有關部門進行會簽，這些部門包括財務部、資金部、辦公室、人力資源部和有關事業部等。
4.4 制度發布部門：由辦公室發布已經審批通過的運管制度。
5 編號和分類
5.1 編號
運管制度的編號模板為：
yg.--
│││ └──發布/修訂時所在年度
││└版本號
│└序號
└分類號
5.2 分類和編號
(1) 企業運營管理制度「1」：簡稱「企管制度」，分類號為1；
(2) erp系統管理制度「2」，簡稱「erp制度」；
(3) 其他資訊系統管理制度「3」，包括oa及其他中小資訊系統的管理制度；
(4) 運維及支援管理制度「4」，簡稱「運維制度」，包括機房、網路、日常辦公系統等管理的制度。
(5) 臨時規定0：對於突發事項，需要進行臨時規定的檔案。該型別規定在需要時可規定有效期限（或執行終止日期）。
5.3 序號：發布制度在所在分類裡的序號。
5.4 版本號：編寫和修訂的版本順序號。
5.5 補充制度：需要對已發布制度進行補充，且暫時不需要修訂時，可起草發布補充規定檔案，編號為在序號後加「b」，例如本制度的補充規定為「yg1.
1-1b-2013」，如需繼續補充，在b後面加序號1、2、3等。
6 檔案格式
6.1 頁面及文字格式：按本規範的頁面布局和文字格式進行。
6.2 內容格式
6.2.1 必有內容
(1) 目的：制度編寫的背景緣由和執行目的；
(2) 範圍：檔案包括的內容範圍和執行適用範圍；
(3) 職責：涉及部門的相關職責和分工規定，如主控、記錄、備案、考核等職責。
6.2.2 可選內容：根據具體情況，應盡量明確規定。
(1) 術語和定義：對制度中涉及到的術語、特別用語進行明確的定義；
(2) 引用檔案：需引用集團、運管相關規定制度或其他檔案時，應載名引用檔案的編號、標題、版本和內容；
(3) 流程：盡量編寫成直觀清晰的流程圖；
(4) 注意事項；
(5) 當檔案比較複雜、頁碼比較多時，應增加目錄。
(6) 其他內容。
7 流程
(1) 制度起草。
(2) 審核。在oa發起《運營管理制度審批流程》，流程為：
發起人為運管部或者其他部門、公司；
會簽：在初審、審核備案、審批、裁定過程中均可根據實際需要選擇會簽單位；
審核許可權：
1類運管制度：對於對集團管理和運營有重大影響、或有變革性質的重大運管制度，須經總裁批准；
2類運管制度：即一般運管制度，對於日常性、常規運管制度或國家發明明令規定的事項，由分管領導批准即可發文執行。
(3) 發布實施。
8 修訂和補充
8.1 遇有以下情形時，應對運管制度進行修訂或補充：
(1) 與集團行政管理制度有衝突時；
(2) 已有制度已經不能滿足管理需要時；
(3) 已有制度有遺漏或缺項、需要增加時；
(4) 業務流程發生重大變化，或增加新型業務，需要改變或加強管理時；
(5) 其他需要修訂或者補充的情況。
8.2 修訂後檔案的編號沿用原來的分類號和序號，年度為修訂時所在年度，同時在新檔案編號的下方增加「代替原編號」一行。如本本制度在一年後經過修訂，新檔案的編號為：
yg1.1-1-2014
代替yg1.1-1-2013
9 注意事項
9.1 運管制度的編寫必須符合集團發展的要求，避免與集團的行政管理制度相衝突；
9.2 編寫時，文字要簡練、清晰，職責的劃分要明確、具體，可操作性強，盡量做到可記錄性和可測量性。
7 附加說明
本規定由集團運營管理部負責起草和解釋。
本規定自頒布之日起實施。
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