*********x專案
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文控編號：uf_ nc_***
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日期文件說明
目的：為規範系統工作流程、明確責任、保證資訊化管理系統安全、穩定、有序執行；以及在發生操作錯誤後得到及時、準確地解決，特制定本制度。
適用範圍：
本制度適用於erp（企業資源計畫）系統的管理及維護。主要包括以下子系統：oa（辦公自動化系統）、fm（財務管理系統）、hr（人力資源管理系統）、scm（**鏈系統包括物流一**系統）
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目錄1. 職責描述 5
1.1. 資訊化建設領導小組 5
1.2. 集團公司資訊負責人 5
1.3. 集團公司系統管理員 5
1.4. 集團公司硬體網路管理員 6
1.5. 本部、各公司系統應用管理員 6
1.6. 終端使用者 7
2. 內部支援體系管理 8
2.1. 執行支援 8
2.1.1. 問題的提交與處理 8
2.1.2. 日常操作問題記錄單填寫與彙總 8
2.1.3. 日常問題反饋流程： 8
3. 系統安全管理 11
3.1. 對集團公司安全要求 11
3.1.1. 系統維護及軟體安全管理 11
3.1.2. 硬體裝置安全管理 12
3.1.3. 計算機管理制度 12
3.1.4. 操作規範 12
3.1.5. 網路管理制度 13
3.1.6. 計算機防病毒管理 13
3.2. 對所屬公司安全要求 13
3.2.1. 對所屬公司的資訊化負責人要求 13
3.2.2. 對所屬公司系統應用管理員的要求 13
3.2.3. 對所屬公司終端使用者的要求 15
4. 系統人員許可權管理 16
4.1. 基礎角色許可權 16
4.2. 人員許可權 16
4.3. 許可權變動 16
4.3.1. 新進人員、崗位變動許可權管理 16
4.3.2. 人員調離許可權管理 18
4.3.3. 跨公司人員許可權管理 19
5. 資訊化系統基礎檔案管理 20
5.1. 系統基礎檔案管理內容 20
5.1.1. 財務子系統管理員 20
5.1.2. 人力資源子系統管理員 20
5.1.3. **鍊子系統管理員 20
5.1.4. 系統管理員 21
5.2. 集團和所屬公司客戶化引數變更流程 22
5.2.1. 流程圖： 22
5.2.2. 對應流程表單： 23
6. 系統日常操作管理規範 24
6.1. 財務系統執行管理制度及操作手冊 24
6.2. 人力系統執行管理制度及操作手冊 24
6.3. **鏈系統執行管理制度及操作手冊 24
6.4. oa系統執行管理制度及操作手冊 24
7. 客戶端配置及網路要求 25
7.1. 電腦配置要求 25
7.2. 網路頻寬要求 25
8. 附則 26
附件一：資訊系統日常操作問題記錄單 27
附件二：資訊系統日常操作問題彙總表 28
附件三：資訊系統新進人員許可權申請單 29
附件四：資訊系統調動人員許可權變動單 30
附件五：資訊系統離職人員使用者撤消單 31
附件六：資訊系統基礎資料和總控引數變更申請單 32
1) 根據國家和行業工作的方針、政策，對erp工作進行統一領導和管理；
2) 研究、制定公司erp工作的發展規劃、年度計畫和有關規章制度；
3) 審批公司所有erp工程專案；
4) 審批各單位資訊化的建設方案；
5) 負責組織專案總體和專案實施計畫；
6) 會同有關部門負責erp工作的具體實施和開展對erp工作的檢查、協調和監督。
1) 把握各模組中的引數定義，審批系統中基礎檔案的修改和調整；
2) 審批系統中所有使用者、角色及角色對應的許可權；
3) 審批系統中公司賬套的增加、刪除、層級關係調整；
4) 審批系統中所屬公司反結賬操作的申請；
5) 對系統執行過程中的出現的各種異常情況及突發事件，協調公司各資源及時處理，對嚴重影響到系統正常執行的情況，應啟動緊急情況應急預案及時處理；
6) 負責督促檢查本制度的執行。
1) 負責應用系統及相關資料的正常使用和安全保障；協助硬體網路管理員做好系統應急預案的制定與實施；
2) 負責資訊化系統中在集團公司資訊主管審批了所屬公司在使用者、許可權、賬套調整的申請後的具體實施；
3) 資訊化系統軟體的日常維護和資料庫伺服器中資料庫的監測和優化；
4) 負責資訊化系統資料的備份以及相關資料恢復工作；
5) 負責集團級各類公共模版、設定等的日常維護管理，及所屬單位使用者管理、角色管理、許可權設定、使用者鎖定、系統監視器的管理；
6) 對集團報表系統管理負責，即設定報表資料來源、建立報表使用者、設定許可權、任務管理；
7) 負責解答各所屬公司支援人員的問題諮詢，指導支援人員處理日常問題。
1) 集團公司硬體網路系統管理員負責資訊化系統涉及的硬體配備、安裝、除錯與日常管理，負責資訊化系統網路的規劃與應用保障，負責系統應急預案中有關硬體網路方面工作的實施；
2) 負責資料庫伺服器、應用伺服器以及系統網路設施的維護工作，伺服器的作業系統的日常維護，保證資料庫伺服器、應用伺服器能夠正常運轉，網路連線安全、穩定和暢通；
3) 做好網路安全管理工作，每天定時檢查系統執行環境，並將檢查結果進行登記。對伺服器的各種賬號、口令應嚴格保密，並定時監控網路上的資料流，防止對系統及資料庫的非法操作，排除安全隱患，當檢測出有攻擊行為時應立即採取相應的措施；
4) 在資料庫伺服器、應用伺服器上安裝能夠及時更新的防毒軟體並及時更新病毒庫，定期進行計算機病毒和其他有害資料檢測，及時清除計算機病毒和非法入侵，除錯維護防火牆裝置；
5) 負責解決解答集團公司本部及所屬公司提交的硬體網路相關的問題。
1) 系統應用管理員要確保系統長期穩定執行，必須是對本單位業務情況非常熟悉，必須對系統掌握熟悉，能夠處理一些系統應用中的問題，同時要求支援人員工作崗位及時間相對穩定；
2) 要及時建立問題處理情況彙總表，並在當月末上報給集團公司系統管理員，再由集團公司系統管理員彙編成冊，然後定期下發給所有操作人員，以做到最大程度的知識共享；
3) 負責解答本單位所有操作人員的問題諮詢，監督本單位及所屬單位操作人員進行規範操作；
4) 負責本單位客戶端計算機、網路裝置及資訊化系統執行環境的日常維護工作；
通訊系統執行管理制度
第一條為保障通訊裝置安全穩定執行，及時正確地處理執行裝置發生的故障和事故，確保通訊暢通，特制定本制度。第二條本制度包括 職能與許可權 執行管理 巡迴檢查 機房管理 安全管理 事故處理 資料管理 費用管理及附則。第三條適用範圍 陝西德源府谷能源 三道溝煤礦。第四條公司通訊系統包括網路系統和語音系統及其...
系統網路執行管理制度
曲靖市麒麟區孫家溝煤礦 系統 網路執行 管理制度 2012年1月1日 1 安全資訊網路系統是用於全礦瓦斯進行監管的專用裝置，必須保證網路暢通，24小時正常可靠執行，未經許可不得變更設定和引數，更不得挪作他用。2 煤礦要建立網路執行管理制度 值班制度 操作規範等管理制度，認真填寫執行日誌，並定期進行檢...
監測監控系統執行管理制度
執行管理制度 一 各類監控系統裝置的安設及管理 一 對各類監控系統裝置的一般要求 1 煤礦編制採區設計 採掘作業規程和安全技術措施時，必須對安全監控裝置的種類 數量和位置，訊號電纜和電源電纜的敷設，斷電區域等做出明確規定，並繪製布置圖和斷電控制圖。後附 附一 甲烷感測器的報警濃度 斷電濃度 復電濃度...