一、採購
1 目的
為評審、選擇及控制**商，確保**商符合本公司要求，對採購過程進行制約，保證所採購的產品符合規定的要求下控制最低成本。
2 範圍
適用於向本公司提供主要原材料、服務、物資的**商，本公司原材料之採購的控制。
3 職責
3.1 採購部：蒐集、整理、建立〈合格**商目錄〉，接收和審查各用料班組提出的〈材料申購單〉交專案部審批，向合格供方發出經審批的〈採購訂單〉，並執行採購原材料進貨進度跟催，檢查和判定及採購物料的質量判定；
3.2 倉庫：採購物料的接收，採購物料的名稱、型號/規格、數量、日期等的驗證及保管；
3.3 專案經理：核准〈合格**商目錄〉。
4 流程圖：如上圖
5 工作程式
5.1 **商的評審
5.1.1 **商的認可
5.1.1.1 採購部對現行**商進行選擇，根據其供貨業績，將一貫供貨業績較好的**商經評估後直接納入〈合格**商目錄〉，報專案經理核准。
5.1.1.3 新**商評審
新**商提供樣品和相關資質及技術引數、檢驗報告，物料樣品進公司後。交專案部進行檢驗。
6 採購過程的控制
6.1 施工用料採購
6.1.1 施工用料由所需班組根據施工需要提出申請，根據施工計畫和倉庫物資儲備情況填寫〈材料申購單〉交採購部審查後交專案經理批准，採購部根據專案經理批准的〈材料申購單〉，填寫〈採購訂單〉後，向〈合格**商目錄〉中的**商發出經審批的〈採購訂單〉並執行採購材料的進貨進度跟催。
6.1.2 所有的〈採購訂單〉均要註明要採購的**商名、產品名稱、數量、型號、等級及技術要求等,明確採購物資的質量要求。
6.1.3 採購員可以用**或書面方式向合格供方通知所需物料進貨，但必須向**商明確採購物資的質量要求。
6.1.4 採購員選擇合格**商時應盡量考慮**低、***、交貨準時、交貨方便的合格**商。
6.1.5 採購原材料過程中，當發現違約或影響生產**的情況時，採購部及時解決及採取應急措施。
6.1.6 當出現需修改採購訂單的情況時，經採購部負責批准後在**商認可的情況下，由採購員具體執行。
6.3 採購物品的驗收
6.3.1 **商送貨到本公司時由倉庫根據〈採購訂單〉的要求接收**商的〈送貨單〉並通知用料班組進行檢驗，檢驗合格則依本公司有關規定辦理材料入庫。。
6.3.2 原材料經班組檢驗合格後，由倉庫辦理入庫；
6.3.3 如果採購有在**商貨源處驗證產品要求的採購產品，應在採購檔案中規定驗證的安排以及產品放行方式，採購部應按規定的安排組織到**商貨源處驗證；
二、保管
1 、目的
旨在有效提高倉庫的質量與工作效率，管制物料的出、入庫的作業及維持物料儲存期間的質量，確保物料出、入庫的準確性及帳物卡的一致性。
2 、範圍
適用於本公司的倉庫所有區域。
3、定義
3.1 原材料庫是工單材料和輔材料存放的倉庫。
4、職責
4.1 倉庫負責倉庫日常工作的安排、監督、檢查；負責有關單據、**、電子檔案的輸入和輸出；負責物料的收發和具體管理。任何個人未經批准、許可，不得擅自損壞、占用倉儲設施和倉儲物資。
嚴格按管理要求，執行專案部有關倉儲管理制度、規程、標準，開展倉儲管理、物資保管工作，做到以專案部利益為重，愛護工地財產，不得****，不得監守自盜，不得接受他人財物，不得索拿卡要。
5、作業程式
5.1物品入庫作業
5.1.1原材料的入庫程式倉管員認真核對**商提供的,《出貨單》及《採購單》與物料的名稱、規格型號、數量是否相符，確認無誤後方可簽收。
5.1.2成品入庫程式
5.1.2.1成品入庫前必須經相關人員檢驗合格後開具《成品入庫單》。倉管員核對無誤後簽字確認，入庫後在《物料卡》上登記數量，並在電腦帳上按要求填上相應相目。
5.1.2.4《成品入庫單》需料班組、倉管的雙方面共同簽字方才有效。
5.2 物品出庫規定
5.2.1 所有物品出庫，倉管員按單清點清楚。
5.2.2 一切出庫的物品，必須是見單發貨，嚴禁任何「白條」領料或借用行為，如有特殊情況，須經部門主管簽字認可，但事後須補辦相應手續。
所有物品的發放，均執行「先進後出」的原則，如有特殊情況，需部門主管簽字，並做好記錄，以備查證。
5.2.3 原材料、輔料的出庫
5.2.3.1 工單出庫
5.2.3.
1.1 倉管員接到施工班組《生產排程表》和《領料單》後及時按《領料單》備料，在備料同時須在相應的《物料卡》上記錄好完整的發料資訊。備料完成後，倉管員在《領料單》上簽字確認。
施工班組經核對無誤後簽字確認，《領料單》 應一式二聯，施工班組一聯和倉庫一聯。
5.2.3.2 其它形式出庫
5.2.3.2.1 領用人員應先開具一式二聯的《領料單》，《領料單》須具備以下人員簽名：領料人、工長簽字後，倉管員按已簽好的《領料單》發料。
5.2.3.2.2 發貨完畢，倉管員在《領料單》上簽字，領料單一式二聯。同時應立即在《物料卡》上及電腦帳上按要求填上相應專案。
5.2.4.1.3 倉管員發貨完畢後在「物料卡」上按要求填上相應專案。
5.5 盤點程式
5.5.1 每月對所有材料盤點一次，盤點結果在簽字確認後報給專案主管。
6、倉儲的規劃及搬運
6.1 儲存區域及環境
6.1.1儲存應遵循三原則：防火、防水、防壓；定點、定位、定量；先進先出。
6.1.2物料上下疊放時要做到「上小下大，上輕下重」。
6.1.3易受潮物料，嚴禁直接擺放於地上，應放貨架上進行隔離
6.1.4不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。
6.1.5部分物品在使用部門使用後方可知道其是否合格，如有不合格部份，可將其放入「不良區」，並與採購部聯絡後再將其退回廠家。
6.3 安全及其它規定
6.3.1 一切進倉人員不得攜帶火種、易然等物進入倉庫。
6.3.2 倉庫為物資保管重地，非倉庫人員，未經批准，不得進入倉庫。
7、 單據的規範及儲存
7.1所有單據都不允許私自改動，如有需要，須由相關人員簽字確認。
7.1.1 倉庫開立單據的改動，須有開單人員或倉庫主管在改動處的簽字確認方可生效。
7.2 倉庫物料出、入的單據須儲存兩年有效期限。其他消耗品的單據儲存一年有效期。
採購流程及採購流程圖
1 採購過程 1.1 公司制訂並實施 商評價與選擇程式 採購過程控制程式 採購產品驗證程式 對供方的評定 採購過程和採購產品的驗證等進行控制，確保所採購的產品或服務符合規定 的要求。pmc部是採購過程的歸口管理部門。1.2 公司確保按如下要求預先評定供方 a 根據公司的需要，按提供產品或服務的能力評...
採購流程及採購流程圖
1 採購過程 1.1 公司制訂並實施 商評價與選擇程式 採購過程控制程式 採購產品驗證程式 對供方的評定 採購過程和採購產品的驗證等進行控制，確保所採購的產品或服務符合規定 的要求。pmc部是採購過程的歸口管理部門。1.2 公司確保按如下要求預先評定供方 a 根據公司的需要，按提供產品或服務的能力評...
食品及原料採購保管加工制度
1.庫房要由專職管理人員負責庫房物資的驗收 出入庫 儲存 保管等日常工作，認真做好出入庫登記。嚴禁採購腐敗 變質 過期及標識不全的食品。2.庫房物資實行 先進先出 的原則，並按物資類別決定物資的儲存方式及擺放位置。3 庫房管理人員每週對庫房內的物資進行檢查，對地面 貨架 門窗 牆壁進行全面清潔。發現...