河南延長2023年上半年工作總結
暨下半年重點工作安排
（營銷業務部）
尊敬的各位領導、同志們：大家好！
上半年，營銷業務部在公司的正確領導下，緊緊圍繞公司的各項經營任務，精心組織、周密部署、穩步紮實、積極有效地推進各項工作的順利展開。
現就上半年主要工作暨下半年工作安排匯報如下：不妥之處請大家批評指正：
一、上半年經營情況
1、採購完成情況
上半年，公司累計採購成品油7.52萬噸（柴油4.66萬噸、汽油2.
86萬噸），其中：公路配置採購3.94萬噸（柴油2.
7萬噸、汽油1.24萬噸），鐵路配置採購3.03萬噸（柴油1.
57萬噸、汽油1.46萬噸），外採0.55萬噸（柴油0.
4萬噸、汽油0.15萬噸）。採購入庫0.
72萬噸（鐵路配置入庫0.69萬噸、外採入庫0.03萬噸）。
2、銷售完成情況
上半年，公司累計銷售成品油7.41萬噸（柴油4.85萬噸、汽油2.
56萬噸），（開票結算量7.09萬噸）其中：公路配置銷售3.
94萬噸（柴油2.7萬噸、汽油1.24萬噸），鐵路配置銷售2.
2萬噸（柴油1.28萬噸、汽油0.92萬噸）。
外採直銷0.52萬噸（柴油0.4萬噸、汽油0.
12萬噸），油庫批發0.62萬噸（柴油0.42萬噸、汽油0.
2萬噸）,加油站銷售0.13萬噸(柴油0.05萬噸、汽油0.
08萬噸)。
3、營業收入、利潤、噸油差價完成情況
上半年實現銷售收入6.17億元(含稅)，實現進銷差價毛利潤630萬元(含稅)，噸油進銷差價235元/噸。其中：
公路配置直銷實現銷售收入3.12億元、噸油差價50元/噸、進銷差價197萬元；鐵路配置直銷實現銷售收入1.94億元、噸油差價81元/噸、進銷差價178萬元；外採直銷實現銷售收入0.
44億元、噸油差價44元/噸、進銷差價23萬元；油庫批發實現銷售收入0.55億元、噸油差價208元/噸、進銷差價130萬元；加油站零售實現銷售收入0.12億元、噸油差價792元/噸、進銷差價102萬元。
表1上半年銷量、收入及進銷差明細表單位：噸、元
——貨款**率100%。
二、上半年重點工作
1、調研油庫公路營業室、加油站業務運**況，並梳理油庫批發和加油站零售業務執行流程，建立業務流程9個，建立規範了帳表冊，制定核心制度4個。
2、對油庫公路營業室、加油站、西安業務部進行了定崗定員工作，制定了部門職責和崗位職責。
3、為了開啟油庫批發和加油站零售銷量，從採構成本上下功夫，通過實地考察、多方詢價，通過外採有效降低了油庫成本，使得銷售**與當地批發**接軌。
4、多次派業務人員到周邊主動尋找客戶，通過宣傳冊讓客戶了解公司情況，並對油庫批發和加油站零售制定了**方案。
5、6月份根據銷售公司安排與中石化陝西公司和中石化西北公司對接公路配置油品發運、結算及資金支付流程。6月份順利開展銷售公司公路配置油品的發運業務。
三、存在問題
1、鐵路業務從5月份以來一直處於停滯狀態，由於國際油價一直在下滑，作為二級批發商沒有利潤空間，鐵路發運舉步艱難。
2、油庫鐵路專用線還在變更當中，油庫批發僅限當地。
3、各部門之間業務流程有待提高。
四、下半年工作安排
（一）下半年目標任務
1、下半年計畫採購量
下半年計畫採購成油品67萬噸（公路配置採購30萬噸，鐵路配置採購36萬噸、外採1萬噸）。採購量是以銷定採，公路配置量銷售公司從5月31日已正式開始配置，相關優惠政策和下游客戶（中石化西北公司）已支援到位，鐵路配置相關政策還未明確，在下半年採購計畫中鐵路配置計畫採購36萬噸，月均計畫採購6萬噸，鐵路配置計畫需要集團公司相關政策支援才能完成，外部採購根據上半年採購量增加48%。
表2下半年計畫採購明細表單位：噸
2、下半年計畫銷售量
下半年計畫銷售成油品67萬噸，其中：公路配置銷售30萬噸，鐵路配置銷售33.42萬噸、外採直銷1萬噸、油庫批發2.
4萬噸、加油站零售0.18萬噸。公路銷售量依據中石化西北公司月均需求量，鐵路銷售依據銷售公司中石油、中石化優惠政策，預計月均銷售6萬噸，油庫銷售參照上年油庫銷售量（上年油庫銷售3萬噸）加油站依據上半年單日銷售量7-9噸為依據。
表3下半年計畫銷售明細表單位：噸
3、下半年計畫實現營業收入、進銷差價
下半年計畫實現銷售收入56.8億元，實現進銷差價4145萬元。
表4下半年銷量、收入及進銷差價測算表單位：噸、元
（二）下半年重點工作
1、加強協調溝通，做好與中石化西北公路業務結算
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