1、 賣場訂單
2、連鎖訂單
3、退、換貨單
4、賣臨期品
考核：1、未寫訂貨單不予出單，若未按要求出單給予儲運主管負激勵50元，打單員負激勵30元；
2、沃爾瑪送達率未達到85%，負責業務每個百分點負激勵100元；
3、打單資料或金額錯誤，每個品項打單員負激勵2元；
4、業務訂單如出現品項、數量、**、姓名、日期、**等任意乙個錯誤，每張負激勵1元
5、傳閱訂單時，如出現數量和條碼錯誤，每個品項負激勵2元；
6、打單資料或金額錯誤，每個品項負激勵2元；
7、司機將當日退單務必交到打單員處，第二天交的每張負激勵1元，如未送完貨可另行處理。
8、中午12:00前未打完，每次負激勵10元。
非正常下單：
定義：每日下午pos系統的訂單、連鎖賣場的訂單
1、在臨時加單時，經主管同意後才能打單
考核：負責人負激勵30元，打單員連帶10元
行政文員：
做每日經銷商系統與進銷存
每日必須按時上交經銷商系統與進銷存。
如未按時完成，考核10元/次
每月結案
每項批覆必須一式兩份，每日交至王總辦公室由王總簽字確認後方能結案。結案彙總表必須按規定每月完成。
如未按時完成結案材料，考核50元/次。
其他與伊利公司對接事物
財務幹事：
每月砍級、陳列的錄入與核對
新增砍級、陳列客戶需由相關部門主管簽字後方可錄入。砍級每個品項簽訂數量必須與主管審批數量一致才能錄入，如不一致的，需由主管簽字確認之後方可錄入。
如未按照規定而錄入資料，考核5元/次
每月拉出砍級、陳列相應資料
每月根據銷售部相應排期，按時列印出相關資料交至財務主管處
如未按時列印出相關資料，考核10元/次
整理資料
每月10日之前整理出上月砍級與陳列數量明細，並交至財務主管處
如未按時完成，考核50元/次
新增客戶錄入
每次新增客戶做好會員卡後，需登記新增客戶所屬片區相應的業務員。
做好辦卡客戶是屬於新增還是補卡的統計
人事資料
做好新入職員工入職登記統計表，及人事資料的整理。
列印各部門所需**
任何事都必須經部門主管同意方可進行，否則給予經手人20元負激勵，否則造成的問題由經手人一力承擔，造成嚴重後果的將給予解聘處理。
以上各職責希望部門同事嚴格遵守執行。
財務部2011-12-06
財務部工作流程
2 隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。2 付現 1 費用報銷 審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致 檢查並督促領款人簽名 據記賬憑證金額付款 在原始憑證上加蓋 現金付訖 圖章 登記現金流水賬 將記賬憑證及時傳主管崗複核 2 人工費 福利費發放 憑...
財務部工作流程
編訂部門 財務部 目錄一 總則3 二 現金費用類流程3 三 暫支借款類流程5 四 銀行轉賬類流程5 五 庫管類流程6 附件 各類表單7 一 總則 1 為加強公司內部財務管理，規範公司日常財務行為，提高公司經濟效益，結合公司實際情況，特制定本流程。2 為管理和監控公司成本費用，並為業績考核提供科學的依...
財務部工作流程
一 現金和銀行存款的收付 1 收款 清點現金或單據查收無誤，開具收據寫明金額大小寫並註明總房款及首付款以及樓房號並在收據上加蓋財務章，每天收的現金下班前清點好並存入銀行。每天發生的業務由會計一一審核一一入賬。2 付款，1 費用支出 首先有經辦人寫明報銷理由並簽字，然後由分管的經理審核簽字，最後有總經...