鄂爾多斯市天地華潤煤礦裝備有限責任公司
iso9001質量管理體系的建立和運**況報告
楊子仁2011·8·12
為進一步加強公司工作制度化、規範化建設，為適應新的競爭環境做好準備，夯實管理基礎，進一步提公升公司的產品質量和管理水平，公司經多次論證、考察、研究後，決定開展iso9001質量管理體系工作。
質量管理體系工作經過貫標培訓、檔案編寫、檔案頒布，體系試執行，到內審員培訓、第一次內審階段，公司的質量管理體系日臻成熟完善，執行狀態基本形成，公司的各項工作逐步納入到iso9001:2008質量管理體系的執行軌道上。現將公司質量管理體系的建立和體系運**況匯報如下：
一、體系的建立
公司體系的建立共分三個階段：
第一階段是貫標培訓。通過iso9000族標準知識的培訓，使大家統一了思想，認識到建立質量管理體系的重要性，進一步加深了公司管理人員對iso9001：2008質量管理體系標準的理解。
第二階段是公司質量體系檔案編寫、頒布及體系試執行階段。按照iso9001:2000質量管理體系對檔案的要求，結合公司的實際情況，在專家對檔案編寫人員的培訓和輔導下，編制了包括《質量手冊》、《程式檔案匯編》。
公司於2023年4月15日召開了體系檔案頒布大會，會上總經理向各部門頒布了《質量手冊》、《程式檔案》，同時宣布iso9001:2008質量管理體系在公司進入試執行。
第三階段是內審員培訓和內審階段，從2023年8月8日—11日進行了第一次內審。歷時4天的內審，審核了公司領導層和6個部門，提出了108個問題，開出不符合報告15個，均為一般不符合。
從內審的情況看，各部門對質量管理體系的建立和執行重視不夠，對公司體系檔案沒有認真學習和理解，致使對《質量手冊》、《程式檔案》理解不透徹，常用條款不熟悉。建議各部門從公司的大局出發，進一步提高認識，積極主動完成此項工作。
客觀上講，儘管第一次內審中發現了一些問題和不足，但在時間緊，任務重的情況下，各部門做了大量的工作。通過此次內審，內審員學到了內審技巧，並且對標準有了較清晰的認識。
二、體系的試運**況
1、質量目標完成情況
公司以質量方針為宗旨，緊緊圍繞以「顧客滿意」為關注焦點，建立健全了各項規章制度，細化了責任制，落實到個人，優化了過程管理。截止到目前，公司提供的產品一次交驗合格率為96%、顧客滿意率80%、合同履約率達到100%。
2、執行控制
在體系執行過程中，市場營銷部重點對合同和外協加工進行了管理、物資**部重點對物資**商進行了控制、技術部重點對技術檔案進行了梳理、生產部對各工序的過程控制進行了管理、綜合部對檔案、記錄和人力資源進行了控制、質檢部對採購物資和出廠產品檢驗進行了控制，使質量控制目標能夠順利實現。
三、存在的問題和不足
由於體系建立時間不長，執行過程中還有許多不足之處。主要表現在以下幾個方面：
1、主觀上存在認識不清和重視程度不夠的問題，對標準、體系檔案學習理解膚淺、不深入、不徹底。
2、各部門對體系細化工作重視不夠，沒有迅速按照體系檔案要求，落實職責。
四、對下一步推進體系執行的要求
1、強化培訓，深化對體系標準的理解。質量管理體系標準具有先進的管理理念、科學的管理思想和有效的管理方法，是國際公認的先進的管理標準之一，已在全世界得到普遍推廣和應用。該體系對企業質量管理提出了新的更高的要求，我們要深入領會其精神實質，依靠科學的管理理論、程式和方法把管理結果變為管理過程，把事後檢查變為過程控制，要不斷加強對廣大員工，特別是內審員的教育培訓，使生產經營的全過程都處於受控狀態，以促進公司各項質量管理工作的開展。
2、切實做好質量管理目標的分解工作。推進體系的有效執行要求將質量目標層層分解，細化到各個部門，量化到每一位員工。我們要結合這次體系內審和管理評審情況，把各個部門及每位員工的崗位職責固定下來，把每個工作環節的具體操作過程固定下來。
只有這樣，才能把體系執行工作持續有效的開展下去，這要求各部門領導要負總責，切實加強領導，全面落實質量管理責任制，不斷推進質量管理工作的開展。
3、深化開展質量管理工作，促進體系執行的持續改進。體系的執行是乙個不斷發展、不斷改進、不斷完善的過程，是乙個長期和持續的過程，推進體系的執行工作永無止境，只有開始，沒有結束。為深化開展質量管理工作，促進體系的持續改進，結合公司的實際，特提出「三個堅持、三個到位、二個延伸」的總體要求。
「三個堅持」為：一是堅持長期性。推進體系執行工作是一場企業質量管理的改革，是對傳統質量管理的一種挑戰，企業推進體系執行的真正目的是強化企業內部質量管理不斷上台階、上水平。
因此，推進體系執行工作要長期堅持不懈地開展下去。二是堅持嚴肅性。我們要端正工作態度，從自我做起，上自最高管理者，下到每位員工，都要堅決執行體系標準和體系檔案，把推進體系執行工作納入企業法制化軌道。
三是堅持有效性。我們在體系執行中，嚴格執行檔案，各個環節注重實效，不搞虛假，不搞形式，扎扎實實地抓好各項工作。「三個到位」為：
一是思想到位。端正思想，強化意識，把推進體系執行工作變為我們日常的質量管理工作，使推進體系執行工作與日常管理工作真正結合起來，避免出現「兩張皮」現象。二是工作要到位。
嚴格按照體系檔案的規定進行操作，確保每個工作環節都處於受控狀態。三是責任到位。企業上下全體員工按照各自的崗位職責和許可權開展工作，做到各司其職，各盡其責。
「二個延伸」為：一是範圍的延伸。目前推進體系執行工作僅限於與質量管理有關的部門和內審員，隨著內部質量管理的需要，推進體系執行工作要逐漸延伸到所以部門和全體員工。
二是內涵的延伸。在質量管理體系有效執行的基礎上，要認真思考如何才能將體系建設與裝置維修、現場管理等工作有機結合起來，真正形成質量管理、經營管理、安全生產三位一體的管理體系。
4、要處理好體系執行與日常質量管理關係。不能將推進體系執行工作作為乙個孤立的事物來對待，應有效地將體系執行與日常質量管理密切結合起來，要從落實崗位職責、嚴格考核制度入手，將體系執行與日常質量管理工作緊密結合，克服體系執行與日常質量管理工作相脫節的弊病，形成系統、科學的質量管理體系。
5、對體系檔案修改工作的要求。體系檔案修改工作是一項難度較大的工作，時間緊，任務重，要求各部門要以實際行動來支援質檢部（貫標辦）、綜合部開展體系檔案的修改工作，各部門領導要親自過問本部門的體系檔案修改工作，指定一名員工負責本部門體系檔案的修改，要有計畫、有步驟地開展好體系檔案的修改。
管理者代表質量體系管理評審報告
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