質量、環境、職業健康安全管理體系執行報告
管理者代表
質量、環境、職業健康安全管理體系在整體上運作是符合標準和法律法規的要求，是有效和適宜的，同時在審核中也發現具體細節方面做的還不很充分，故利用內部審核所提供的改進契機，為管理體系的持續改進創造更大的提公升空間。針對三審具體匯報如下：
一、不合格數量、分布、性質統計分析情況：
本次內審，三個體系共發現2個不符合項，為一般不符合。其中，質量管理體系，沒有發現不符合；環境管理體系，一般不符合1個；職業健康安全管理體系，一般不符合乙個。
二、質量、環境、職業健康安全管理體系執行狀況：
通過本次審核，公司質量、環境、職業健康安全管理體系在審核範圍內符合審核準則，並得到有效實施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規的能力，同時在環境保護和職工健康、安全保障方面執行了國家法律、法規標準，並做了大量的工作，能夠及時發現問題，解決問題，不斷滿足體系改進，以保證體系持續有效地執行。通過對內審中發現的不符合項的分布和原因分析，認為三體系在執行方面，存在以下問題：
1、從三體系方面綜合考慮，在q5.4.1(es4.
3.3)質量目標、目標指標方面，各部門均對公司管理目標進行了分解，確定了部門目標，但對目標的完成情況進行彙總、分析和改進方面還有待提高。
2、q7.4採購過程，責任部門對合格供方進行了業績評定與管理控制，但還有待加強。
3、在e4.3.3、s4.3.4環境、安全管理方案方面，公司在識別環境因素、危險源後，對管理方案的落實情況進行了相關的監督檢查。
4、在s4.4.6、s4.
4.7執行控制、應急響應兩要素方面，各部門對相關生產、管理活動進行了控制，但還有不足，對消防演練的有效性評價方面還有所欠缺；再對固體廢棄物分類存放、標識方面做得還有不足。
5、在q4.2.3(es4.4.5)檔案控制方面,執行了審批制度。
6、在es4.5.1監測和測量方面，各部門對所屬職能，缺少主動監測和自查。
綜上所述，通過對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產生不符合項的最主要的原因是各部門對標準、《管理手冊》、《程式檔案》的學習不夠，造成在管理活動**現不符合情況。因此，各部門要加強對體系標準、《管理手冊》、《程式檔案》、《作業檔案》和法律法規的學習，只有不斷地學習，領會，貫徹執行，才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作，嚴格按標準、體系檔案、相關法律法規執行，使體系置於自我監督、自我發現、自我完善之下，並得到有效地持續改進。
三、體系執行成效：1、公司按照gb/t19001、gb/t24001、gb/t28001標準建立並使體系有效執行。2、根據公司的總目標，各部門都進行了分解，通過檢查，對照指標，質量目標房地產開發專案一次交驗合格率達到100%，顧客滿意度達到80%以上；各類環境汙染事故為零; 雜訊以及汙水排放符合國家標準；廢棄物處理符合國家標準。
員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災事故為零；重大責任交通傷害事故為零；鍋爐、壓力容器**、危險化學品洩露**事故和重大關鍵裝置事故為零。3、現場情況：工作現場乾淨整潔，資料清晰、完整。
4、本年度危險源、環境因素做了基礎性的辨識，評價出了相應的重要環境因素和不可接受風險，均得到有效控制。
徐傑2012.7.18
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