我院自從2023年12月取得質量管理體系認證，2023年9月通過改版使用iso9001：2000版，並取得了認證機構複評通過，幾年來我院的質量管理一直按照體系檔案的有關要求執行，通過內外部的評審和審查，使我院的管理和設計成品質量、服務質量均較以前有了明顯提高，體系和程式不斷完善，符合體系中規定的「持續改正」的要求。幾年來我們在不斷滿足顧客要求的前提下，提高了設計產品的質量，服務意識有了明顯的增強，通過今年三月份的外部監督審查和八月份的內部審核，總的來說，我院的質量管理體系執行狀況是基本正常的，具體表現在以下幾方面：
每年1至2次的質量管理體系內部審核，一年一次的管理評審，一年一次的接受認證機構的外部監督審查均正常進行，院部的檔案管理、收發文管理、檔案管理比較規範，對對儀器裝置的管理和校核按規定進行，符合計量管理要求。
「二校三審」制度執行進一步加強，專案設計策劃、計畫安排逐步正規，能按要求進行，設計回訪制度逐步落實。
持續改正工作正常進行，今年三月份，我們對認證機構監督審核提出的不合格項進行了及時的整改，五月份對管理手冊中存在的不完善的地方進行了補充修改完善，八月份通過內審發現對設計資料不夠完善的內容進行補充完善，對不合格項進行了整改，對《勘測檢驗控制程式》中的「勘測工作完工報告」和「勘測成果驗收報告」**內容有不夠完善的地方進行了修改，等等。通過不斷地持續改正，質量控制程式和質量體系檔案逐步得到了完善。
但從今年3月27～29日的外部監督審查和8月８～10日的內部審核情況來看，我院的質量體系管理和設計管理程式及產品質量也存在一定的問題和許多值得進一步整改的地方。
我院目前經培訓取得內審員資格證書的人員有20名，但內審員對內審知識的掌握程度不夠熟練，對我院質量體系檔案的理解也不夠透徹，反映在平時工作中按程式辦事做得不夠完善，iso資料收集、整理不夠全面，記錄、簽認不完整，可追溯性不強，平時的學習記錄、技術分析會記錄等沒有形成文件予以儲存，設計室及專案組檔案傳遞沒有記錄等等。具體針對產品設計過程中存在以下一些問題：
（1）對圖紙各級校審出來的錯誤沒有進行及時的統計分析和評價，沒有得出設計產品存在的主要問題、次要問題和一般問題，資訊傳遞不暢通，不利於決策和今後持續改進。
（2）對圖紙的校審中還存在著簽署不及時、不完善，校審不夠仔細，甚至存在應付的現象出現，今後要進一步明確校審職責，並對其職責達到具有可追溯的目的。
（3）在設計過程中專業之間互相交流協調不夠及時，專案負責人的管理職責沒有到位，產品設計過程中的時間控制和質量控制不夠明確，仍時常存在總體策劃和專業策劃不到位和拖後的現象，引起設計完成時間拖延，甚至造成不必要的返工。
（4）設計資料的歸檔雖較以前大有進步，但仍有些資料歸檔不夠及時，主要表現為顧客提供的資料、自己在外單位收集的資料、以及質量管理體系資料等。
（5）專案完成後，沒有召開設計專案經驗總結，技術分析會，也沒有寫出設計總工作結報告，及時進行經驗交流，不能及時有效地做到「舉一反三」。
以上這些問題是我院多年以來的一種通病，需要全體員工，特別是管理層和專案負責人的高度重視和以認真的態度來對待才能在今後的工作中加以克服和整改 ，針對今年質量體系運**況，提出如下建議：
（1）要求各室經常性地組織學習質量管理體系有關檔案，進一步明確各級校審人員的職責許可權，考慮到人員的變化，及時對校審資格和特殊崗位人員資格重新確認。
（2）繼續並進一步推行資料歸檔拖遲和缺失責任處罰制度。
（3）進一步完善質量獎懲制度，嚴抓各級設計策劃。
（4）加大力度培養專案負責人，並適當提高專案負責人的獎金比例，將各專案設計校審完成後的資訊統計責任落實給專案負責人，並作為兌現獎勵的必備條件之一。
（5）推行技術分析會正常化、制度化和成果規範化，以利於先進經驗的推廣和借鑑。
（6）修改質量體系檔案及相關作業檔案的不合理部分，繼續做好持續改進。
2023年12月29日
質量管理體系執行情況報告
我專案部根據公司2003年10月所下達的質量管理體系檔案，我專案部對其檔案加以貫徹實施並持續執行。對各種管理進行仔細劃分，層層落實各項責任制。組織管理人員深入了解質量方針和質量目標，以質量方針 目標為管理的根本。把好工程質量的每一道關口。在質量管理體系執行過程中，公司定期對專案部所做工作進行檢查，並...
質量管理體系執行情況報告3
四 測量分析和改進 質檢部門專檢人員對產品生產過程進行了測量，每月對原材料採購，生產產品進行了認真的統計分析，對不合格品做到了有控制 有處置 做到了有糾正 有預防等必備的措施和手段。銷售部門對我公司生產的產品和服務進行了專訪和測量，顧客滿意率在95 以上，完全符合我公司制定的質量目標要求。月日進行了...
質量管理體系執行情況總結
3 此次內審雖然按照內部審核計畫，圓滿完成了內審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點 1 質量管理體系初始執行，各部門 各相關責任人對標準 檔案要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠，實施上沒能很好把握iso9000 2000版國際標準的要點精髓。2 各部門對is0...