辦公室質量管理體系執行情況報告

五、資源情況

公司貫標前後基本保持了原有的人力資源、廠房及裝置設施，在體系執行期間建立了各項標準並組織實施，辦公區和基地工作環境徹底改觀，能夠滿足公司現有產品和顧客的要求。

六、過程業績

公司主要的產品是種植加工丹參、金銀花，體系執行以來共簽定供銷合同10多份，全部按合同完成，完成率100％。固定的供方5家，所供物資如：丹參飲片、金銀花飲片等均質量穩定。

公司過程控制較好，從採購、種植、施肥、除害、加工等都有嚴格的工藝規程和服務規範，通過對過程控制和監視結果看，能力比較充分，沒有發生產品退貨和返廠；體系執行以來公司對主要顧客進行了滿意度調查和測量，並進行了分析，通過分析結果看，顧客是滿意的，在體系執行以來沒發生顧客投訴和抱怨。

七、糾正措施和預防措施實施情況

體系執行以來公司針對發現的不合格和潛在的不合格採取了糾正措施和預防措施各一條，分析了不合格以及潛在不合格的原因，責任部門分別制定了糾正和預防措施，通過對糾正預防措施的實施情況看，措施是有效的，初步具備了改進的能力。

八、質量環境管理體系的執行及內審、管理評審的情況與結論

1、內審：內審評審之前印發了內審方案和審核實施計畫，編寫了內審檢查表，內審員組織學習和討論內審教程以及有關問題，並按程式進行了內審。

通過檢查，審核組認為，公司質量環境管理體系的執行較好；大多數部門和過程的業績效果明顯；各級人員對質量環境方針和質量環境目標基本能理解；職責連續性較好；但是也有不足之處需要嚴肅對待。如：資料分析的資訊來**太少，不少記錄還不完善，主責部門沒有及時提供資訊，對供方的控制還不十分嚴密等。

2、管理評審:辦公室於內審以前，按照年度計畫的要求印發了《管理評審計畫》並落實了各部門管理評審輸入資料的準備情況，各部門對管理評審的資料準備非常重視，分別提交了書面的報告。

管理評審計畫由總經理批准，且會議也由總經理主持評審，符合程式檔案的規定。

本次評審中評價了公司建立、實施和保持的質量環境管理體系是適宜和充分的，執行基本是有效的。提出的兩個需求，相關部門對需求列出了解決計畫。

結論：在七個多月的體系執行中經蒐集到的資訊表明，員工對質量環境管理體系標準已有了初步了解，大多數的管理幹部認識到，質量環境管理體系的有效執行對公司提高質量環境管理水平，提高服務質量環境，保持產品質量環境穩定性非常重要；認識到我們的一切工作都是圍繞滿足顧客需求而工作，沒有了顧客我們企業就不存在。

公司的質量環境管理體系符合gb/t19001-2008和iso14001：2004標準要求，經過執行，基本適合公司的運作，過程和檔案是充分的，執行基本有效，在糾正和預防措施的實施方面能夠看出公司初步具備了自我發現問題和解決問題的能力。