4.1 質量記錄的控制：常出現質量記錄填寫不全，品質記錄上無記錄者簽名，生產和開發過程沒有作記錄或記錄有誤等。
4.2 職責和許可權：人員間的介面關係不明確，遇到具體問題常有扯皮現象。不清楚由誰決定或處理某些事情（如：如何處置不合格品等）
4.3 設計與開發：
（1） 設計輸人沒有形成檔，未作評審。
（2）設計輸出檔案發放前未得到批准。
（3）設計輸出資料不完整，沒有滿足輸人的要求，輸出中未包含或引用產品驗收準則，重要的產品特性未作出規定。
（4）設計未評審/驗證/確認，或評審不合格仍投產。
（5）評審、驗證、確認後的跟蹤措施未記錄。
（6）設計更改未標識，沒有形成檔。
4.4 採購：
（1）對**商的評價結果，尤其是跟蹤措施沒有記錄。採購單上的**商為未經批准的**商
（2）對品質差的**商，沒有採取糾正措施並跟蹤驗證。
4.5 內部審核：
(1) 內審員對標準理解不透，部分內審員不明白要怎樣去審核。
(2) 內審中發現的不符合項，相關部門做出的措施沒有認真實行。
質量體系執行報告
2010年質量體系執行報告 2010年度，公司組織機構 營業範圍 專案執行體制等發生了較大變化，質量體系按照相關變化進行了重新策劃，制 修訂了相關檔案，質量體系的適宜性 充分性得到了進一步提高，體系執行基本上是正常 有效的。一 質量方針 目標得到了貫徹落實 公司制定的質量方針和質量目標，體現了 以顧...
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公司質量體系執行報告 2008 07 17 22 03 15 公司自2007年11月公司通過了gb t 19001 2000標準認證後已多半年，通過多半年的執行，實施並保持了符合公司實際的質量管理體系。多半年以來，公司實施了一次內審和一次管理評審。健全了自我完善機制，實現了持續改進。現將半年多來質量...
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