質量體系執行制度

第1章總則

第1條為保證質量體系持續有效地執行，強化員工質量意識，促進公司的管理水平再上新台階，特制定本辦法。

第2條本制度適用於質量體系執行各相關工作事項。

第2章責任劃分

第3條管理職責劃分如下。

1．公司高層領導負責對質量體系的持續執行提供充足的資源。

2．質量管理部負責組織本公司內部質量體系審核及日常檢查工作。

3．質量體系涉及的相關部門負責本部門職責範圍內質量體系的持續執行、改進和提高。

第4條各部門經理為本部門質量體系持續執行的第一責任人。

第5條質量手冊、程式檔案等質量體系檔案是公司保持質量體系持續執行的具體指導性檔案，各質量體系相關部門都要嚴格按照體系檔案中規定的程式執行。

第6條如個別部門發現質量體系檔案中的規定與實際工作不相符，或者管理水平得到完善提高而程式檔案已不能有效地指導本部門工作，則應先提出修改申請，**件原審批人審批後方可按照新檔案執行。

第7條質量體系相關部門要按計畫接受內審或者平時的監督檢查，否則，內審員有權採取處罰措施。

第3章質量體系執行規定

第8條為保證本公司質量體系有效持續地進行，規定控制乙個質量要素的部門，在內審或平時檢查中每次至多出現乙個不合格項；控制兩個以上質量要素的部門每次至多出現兩個不合格項。否則，凡超過規定一項，扣該部門考核分2分，出現嚴重不合格項每項扣4分。

第9條專家年度複審時，若部門因工作不到位出現質量不合格而影響複審的，給予部門經理通報批評，並處500元金額的罰款。

第10條在內審中出現不合格項或當產品、生產過程出現不合格時，責任部門接到《不合格報告》、《不合格資訊通知單》或《業務聯絡單》後，要在5日內分析出導致不合格的原因，並編寫《建議採取的糾正措施》，報審核人認可。

第11條責任部門編制的《建議採取的糾正措施》經審批後，一般情況下必須在10日內按照規定的要求予以整改和糾正，因特殊情況在規定時間內不能整改糾正，必須提前說明理由，徵得質量管理部同意後方可延期整改糾正。

第12條質量管理部為保證公司質量體系持續執行，可對質量體系涉及的部門進行指導，並有權抽調內審員對公司質量體系相關部門進行內審及不定時檢查。

第13條檢查方法如下。

內審檢查每年組織兩次，按照《年度內審計畫》對各單位進行集中式定期檢查。平時，質量管理部門可組織人員進行不定期檢查。

第4章質量管理體系改進

第14條質量管理部根據實際出現的問題及考核結果與各部門協商，確定如何修訂質量管理體系，對現有質量管理體系進行修訂，並上報主管副總進行審批。

第15條對質量體系進行改進，公司一般情況下可採用「硬」質量工程法、「軟」質量工程法以及業務流程重組法。這三種方法的流程及應用範圍如下表所示。

質量改進方法說明

第5章附則

第16條本制度由質量管理部制定，經公司常務會議討論並審議後通過。修訂和廢止亦同。

第17條本制度自頒布之日其執行。

德魯克諮詢（濟南）****年月日