一、 質量管理體系簡介
1、 質量管理體系的引用標準
公司為了對內提高整體經營與質量管理水平，對外證實有能力穩定地滿足顧客和適用的法律法規要求的產品，同時希望通過這個體系的有效應用，包括持續改進體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規要求，達到不斷地增強顧客滿意度,提高顧客忠誠度。公司於2023年12月本公司根據gb/t19001-2000（iso9001:2000）標準，並結合公司各部門業務特點和質量管理需要建立了質量管理體系。
2、質量管理體系的應用範圍
本公司質量管理體系包括本公司的產品、範圍和工作區域，公司的產品為管道scada資料採集安全監測技術開發服務,本手冊適用於公司所承擔的管道洩露監測等專案，規定了從方案設計、合同簽訂、人員和裝置配置到系統設計、開發、測試、驗收和服務等全過程
3、術語和定義
本手冊所使用的術語和定義全部按照iso9000:2000《質量管理體系－基礎和術語》 的術語和定義。
（1） 軟體生存週期：從軟體的設計開始到軟體不能再使用時為止的時間週期，包括需求分析階段、設計階段、實現階段(編碼階段)、測試階段、安裝與驗收階段、執行和維護階段等。
（2） 配置項：乙個配置中的實體，它滿足一項最終使用功能，並能在給定的參考點上單獨標識。
（3） 基線：乙個配置項在生存週期內的某一特定時間被正式標明、固定並經批准的版本，不管**如何。
（4） 軟體配置管理：指標識和確定系統中配置項的過程。在系統整個生存週期內控制這些項的投放和更改，記錄並報告配置項的狀態和更改要求，驗證配置項的完全性和正確性。
（5） 軟體產品：整套的電腦程式、規程，與其相關的文件和資料。
（6） 專案組：為完成某一專案設立的臨時性工作組織。其管理原則為總經理領導下的專案經理負責制。
對於軟體開發專案，其內部的管理人員包括質量保證人員和配置管理人員，開發人員包括需求分析人員，結構設計人員，編碼人員和測試人員。
4、質量方針和質量目標
質量方針是公司在專案/產品/服務質量方面的指導思想和追求目標，它表明了公司對滿足客戶要求和持續改進質量管理體系的承諾，為制定和評審質量目標提供了框架，是公司對產品和服務質量的理解以及對自身的質量要求。
本公司的質量方針是：
精心設計，規範服務
通過不懈的追求來最大限度的滿足使用者需求
質量目標是本公司在質量方針的指導下，追求與質量有關的目標，其內容為：
以使用者的需要為導向，持續不斷的改進，自主開發的軟體不出現影響正常工作的缺陷，軟體安裝除錯合格率為100％，顧客滿意度95％以上，解決使用者問題不超過24小時。
要求：各部門列出各自的部門質量方針和質量目標
二、質量管理體系的檔案要求
1總則公司根據自身的業務的特點，依據iso9001：2000標準建立了檔案化的質量體系，並保證其持續有效的執行。
質量管理體系檔案包括：
a) 公司形成檔案的質量方針和質量目標（超連結）。
b) 質量手冊。
質量手冊是闡述公司質量方針和描述質量體系的綱領性檔案。
其中包括:
a. 質量管理體系的範圍。(1.2)
b. 為質量體系檔案編制的形成檔案的程式和對其引用。
c質量管理體系過程之間相互作用的表述。
c) 本標準所要求的形成檔案的程式。
d) 其它確保過程有效策劃、運作控制的檔案。根據iso9001：2000標準，結合公司的實際情況，編制形成檔案。覆蓋了公司產品質量活動的全部過程。如專案編碼規則；
e) 作業檔案為程式檔案的實施提供作業指導、質量記錄。
2各檔案之間的關係
3 檔案控制
檔案、外來檔案和質量記錄等。
職責：3.1總經理批准質量手冊、程式檔案。
3.2管理者代表審核質量手冊、程式檔案，批准技術檔案。
3.3綜合管理部
3.3.1負責與質量體系有關的檔案和資料的總體控制。
3.3.2負責除技術檔案以外的所有檔案的發放工作。
3.4 各部門檔案資料管理員
3.4.1負責本部門與質量管理體系有關的檔案和資料的控制。
檔案和資料的審核，批准，受控，換版，作廢，檔案和資料的發放、借用必須遵照《檔案控制程式》執行。
《檔案審批評審表》—《檔案和資料登記表》—《檔案和資料發放表》
《檔案和資料更改登記表》、《檔案和資料銷毀登記表》、《檔案清單》
4記錄控制
公司編制了《質量記錄控制程式》，工作程式如下：
（圖形）
形成記錄：《質量記錄登記表》、《質量記錄借閱登記表》
5檔案編碼規則
質量手冊編號為hkh-qma-年代
程式檔案編號為hkh-qmb-xx
**作業檔案編號為hkh-qmc-xx
質量記錄編號為qr-***-yy(qr表示質量記錄，***表示部門縮寫，yyy表示質量記錄順序號)
其中：1）hkh代表昊科航；
2）a表示第一層檔案，代表質量手冊；
b表示第二層檔案，表示程式檔案；
c表示第三層檔案, 包括各項質量記錄的模板、作業檔案等；
3）xx為兩位數字，代表檔案流水號。
a) 檔案的版本用a、b、c-----表示，a表示第一版，b表示第二版，依此類推。
b) 檔案的修改狀態以數字表示，從0-9，當檔案未修改時以0表示，以後每修改一次修改狀態號數字加1。
各部門的檔案分發號如下：
總經理：01
管理者代表：02
技術部：03
市場部：04
辦公室：05
……依此類推
對於電子檔案的發布不需要分發號。
4）每個檔案首頁標上「受控」或「非受控」標識。
5）作廢檔案標上「作廢」字樣。
三、部門結構劃分及職責
1、 部門結構：
總經理—副總經理—總工程師—管理者代表—市場部—綜合管理部—技術開發部—技術服務部
2、各部門的職責和許可權
為符合質量管理體系的要求，公司確定了有效的質量管理組織機構，並明確規定了與質量有關的各部門的職責與許可權。
1) 總經理
（1） 組織制定並批准質量方針、質量目標；
（2） 為質量體系執行提供資源保證；
（3） 任命管理者代表；
（4） 批准發布質量手冊；
（5） 組織進行管理評審。
（6） 履行質量管理體系明確的職責。
2) 副總經理
(1) 協助總經理對公司實施管理。
(2) 研究、提出公司市場工作方針與策略。
(3) 指導市場部工作，組織重要專案的市場工作。
(4) 參與對研發專案、軟體工程專案、技術方案的評審。
(5) 負責組織、領導部分軟體工程專案的實施。
(6) 履行質量管理體系明確的職責。
3) 總工程師
（1） 協助總經理對公司實施管理。
（2） 研究、提出公司的技術標準與技術發展方向。
（3） 批准公司的軟體編碼規範。
（4） 組織擬制重要專案的技術方案。
（5） 參加對研發專案、軟體工程專案、技術方案的評審。
（6） 對研發專案、軟體工程專案的實施過程予以技術指導。
（7） 對市場工作給予技術指導。
（8） 負責指導公司內部的技術交流與培訓。
（9） 履行質量管理體系明確的職責。
4) 管理者代表
（1） 負責建立、實施和保持質量管理體系。
（2） 向最高管理者報告質量管理體系的實施情況和改進意見。
（3） 負責在公司內提高滿足顧客要求的意識。
（4） 與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。
（5） 履行質量管理體系明確的職責。
5) 市場部
（1）負責專案立項，負責合同（標書）的編寫、評審、報批，對合同執行進行監管。
（2）參與專案的需求分析工作，協助編寫《設計方案》並參與評審。
（3）在合同專案實施中，協調公司技術開發人員與使用者的關係。
（4）參與合同專案的驗收交付工作。
（5）負責客戶服務工作。
（6）負責管理與本部門有關的質量體系檔案和質量記錄。
（7）履行質量管理體系明確的職責。
6） 綜合管理部
（1） 負責公司質量體系檔案的編制、修改、發行、**等工作， 監督體系檔案的執行。
（2） 參與立項、合同（標書）、需求分析、設計、測試、驗收等評審。
（3） 負責組織與質量體系執行有關的各種培訓工作。
（4） 負責組織內部質量體系審核，協助總經理、管理者代表實施管理評審。
（5） 負責公司行政助理與保障事務。
（6） 負責公司檔案、資料的存檔管理。
（7） 負責公司人力資源工作。
（8） 負責公司對外聯絡事務。
（9） 負責管理本部門質量體系檔案和質量記錄。
（10） 履行質量體系明確的職責。
7） 技術開發部
（1） 承擔軟體開發設計工程專案。
（2） 負責軟體工程專案的概要設計、詳細設計，制定軟體工程專案開發計畫。
（3） 執行軟體工程編碼規則，進行程式編碼，編寫文件。
（4） 負責編制軟體測試計畫並實施,填寫測試記錄和測試報告。
（5） 對市場部的銷售和客戶服務工作給予支援、協助。
（6） 負責管理與本部門有關的質量體系檔案和質量記錄。
（7） 履行質量體系明確的職責。
8) 技術服務部
（1） 承擔研發專案、軟體工程專案的現場實施。
（2） 參與專案的概要設計、詳細設計和開發計畫並參加評審。
（3） 負責專案的安裝除錯、驗收交付。
（4） 負責專案的採購。
（5） 負責管理與本專案有關的質量體系檔案和質量記錄。
（6） 履行質量管理體系明確的職責。
四、各部門職責分配
對應質量管理體系職責分配表，黑點代表重負責部門，白點表示配合或者執行。
1）4.2.3檔案控制（超接鏈結前面內容 ）
2）4.2.4記錄控制
3）6.2 人力資源
綜合管理部負責人員招聘，招聘的具體要求按照《人力資源管理控制程式》執行。
綜合管理部負責公司培訓計畫的制定、組織實施及考核，並負責建立公司各類培訓檔案，記錄考核成績。
程式檔案：《人力資源管理控制程式》
相關檔案：《崗位任職要求》、《各部門相關檔案》
相關記錄：《培訓計畫》、《培訓記錄》
4）6.3基礎設施
公司配有足夠的開發環境包括：辦公樓，開發、辦公、會議、演示、閱覽環境等。
開發和演示用的各類計算機、伺服器及各種先進的開發工具、開發管理工具及維護支援工具。採用先進可靠的成熟技術，並配備有多種系統執行環境；
公司建立了區域網，能夠快速地為所有終端提供服務，形成了先進的計算機辦公網路，員工可以資源共享和技術討論，並提供inter***訪問支援。
相關記錄：《辦公裝置台賬》，《維修清單》
5）6.4工作環境
提供寬敞、明亮、安全、衛生、水電暖、製冷等設施齊全的場所作為辦公室和開發場所。
6）8.2.2內部審核
年初編制《內部質量審核年度計畫》—報管理者代表審核、總經理批准
在每次內審前，管理者代表任命審核組長，由審核組長組織內部質量審核。審核組應編制審核工作檔案，並形成《內部質量審核計畫表》，提前一周通知各有關部門和人員。審核結束後，由審核組長在三日內完成內部質量《審核報告》的編寫，呈報管理者代表審批後，分發到各有關部門和人員。
對審核中發現的不合格項，責任部門應制定糾正措施，並由部門經理對糾正措施簽字認可，經管理者代表批准後，由內審員對糾正措施完成情況進行跟蹤驗證。
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