2023年質量體系執行報告
2023年度，公司組織機構、營業範圍、專案執行體制等發生了較大變化，質量體系按照相關變化進行了重新策劃，制/修訂了相關檔案，質量體系的適宜性、充分性得到了進一步提高，體系執行基本上是正常、有效的。
一、質量方針、目標得到了貫徹落實
公司制定的質量方針和質量目標，體現了「以顧客為關注焦點」的核心理念，明確了公司開展質量管理的指導思想和基本準則。公司圍繞質量方針和目標建立了相應的質量體系，經過3年多的實施，取得了較好的效果，質量方針得到了貫徹落實，公司確立的質量目標也全部達到。據年初統計資料顯示，2023年公司及各部門質量目標全部達到，核心目標顧客滿意度指數達到了93.
8，全年未發生重大不符合及cpl事故，這說明公司一年來的質量體系執行基本良好、有效。
二、質量體系重新策劃，質量體系的適宜性、充分性進一步提高
2023年公司的質量體系發生了重大變化，組織機構調整、營業範圍變化(增加盤櫃製造和備品備件銷售)、專案執行過程的職責重新分配(專案執行經理由工程技術人員擔當)、申請低壓配電櫃的ccc認證。根據以上情況，質管部在管理者代表的領導下、在相關部門的配合下，對新增過程進行了識別，對質量管理體系進行了重新策劃，根據策劃結果，共制訂了7個程式檔案，並對包括《質量手冊》在內的15個品質規程進行了換版修訂。修訂後的質量體系檔案覆蓋了公司生產經營的全部過程，質量體系的適宜性、充分性進一步提高。
但專案執行體制(專案執行經理由工程技術人員擔當)發生變化後，按新體制實施的專案太少、時間太短，需要進一步驗證其有效性。
三、低壓配電櫃通過了ccc認證
按照國家有關法規要求，低壓成套開關裝置等產品需取得ccc認證方可出廠銷售，為了增加產品品種、提高公司競爭力，我公司決定生產低壓配電櫃並按相關要求申請ccc認證。2023年在諮詢公司的指導下，製造部、質管部及其它相關部門做了大量工作，完成了相應生產、檢測裝置的添置及ccc樣櫃生產，並完成了3c相關檔案的學習宣貫、3c體系檔案的編制、發放以及各種質量記錄的準備、整理，於2023年1月5日接受並通過了工廠檢查， 2023年1月底獲得了中國質量認證中心頒發的ccc證書，為我公司生產、銷售低壓配電櫃提供了資質許可。具體認證產品明細如下：
四、品質會議有效實施，改變現場資訊反饋處理體制，質量體系執行的符合性、有效性進一步提高
按照公司《品質會議管理規定》的要求，2023年公司按月召開了品質會議，由各工程技術部門結合工作實際提出改善事項和糾正措施，在品質會議上進行對策討論和水平展開，避免了同類不合格重**生，促使質量體系持續改進。
2023年9月開始，公司改變了現場資訊反饋處理體制，由質管部負責現場問題處理情況的跟蹤監督。該體制實施以來，促進了顧客反饋資訊的及時有效處理。質量體系執行的符合性、有效性進一步提高。
綜上所述，公司建立的質量體系基本上是適宜的、充分的，但在實施和運用上還存在一些問題。
五、存在問題
1、裝置/工具的管理存在問題，部分裝置/工具有帳無物；
2、製造部部分人員對有關的品質規程、部門檔案要求不是很清楚，對相應的作業指導書未熟練掌握；
3、新體制下部分工程技術人員對專案經理的職責(如組織裝箱發運、開箱驗收、收集並向業主提供說明書等相關資料、保管專案執行資料等)認識不清；
4、專案所用採購產品的標識責任不明確；
5、採購產品實物入庫和帳面入庫的具體操作流程不明確。
六、改進建議
1、由總務部牽頭，採購部、製造部、電氣儀表部、財務部等部門配合，從資產的購置、驗收、上帳、領/借用等環節理順裝置/工具管理流程，確保裝置/工具有效管理；
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4.1 質量記錄的控制 常出現質量記錄填寫不全，品質記錄上無記錄者簽名，生產和開發過程沒有作記錄或記錄有誤等。4.2 職責和許可權 人員間的介面關係不明確，遇到具體問題常有扯皮現象。不清楚由誰決定或處理某些事情 如 如何處置不合格品等 4.3 設計與開發 1 設計輸人沒有形成檔，未作評審。2 設計輸...