公司質量體系執行報告

公司質量體系執行報告 (2008-07-17 22:03:15)

公司自2023年11月公司通過了gb/t 19001—2000標準認證後已多半年，通過多半年的執行，實施並保持了符合公司實際的質量管理體系。

多半年以來，公司實施了一次內審和一次管理評審。健全了自我完善機制，實現了持續改進。

現將半年多來質量體系運**況報告如下：

一、質量方針和各部門質量目標執**況：

由公司制定並發布和執行的質量方針和質量目標，堅持了以顧客為關注焦點的理念，明確了公司開展質量管理的指導思想和基本準則，體現了持續改進質量體系有效性的要求。公司的質量目標是對質量方針中顧客的期望和需求的進一步展開，既追求高水平，又保證能夠實現。

經過一年來的執行，與質量體系有關的員工已能夠準確地理解公司的質量方針和質量目標，並在各項質量活動中貫徹執行。我們認真地管理，跟蹤質量方針和質量目標的實施，及時地糾正偏離質量方針的現象。

至今為止，公司質量目標已基本實現。合同履約率已達到100%、顧客滿意率達到95%以上。

在實現上述質量方針和質量目標的初始階段，公司各部門各部門都制定了目標分解考核表，綜合管理部根據其目標完成情況分別進行了考核，並制定相應的考核表，考核結果全部合格。

二、檔案管理和執**況

半年來，根據公司實際情況，對體系檔案做了適當修改，使之更具有可操作性。綜合管理部做好公司檔案和記錄的歸口管理、登記下發，負責起草公司的所有檔案和規章制度，經總經理審批後，下發到各部門，從檔案編寫、審核、批准發放、更改等全過程實施控制，做到檔案保管嚴格受控，以防丟失和損壞。

各部門工作中嚴格執行檔案精神，全體員工嚴格遵守公司制定的各項規章制度，做到分工明確，獎懲嚴明。

三、糾正、預防措施的實施情況

對於一次內審和一次管理評審中發現的問題均通過原因分析，制定糾正措施，並得到了有效實施。

今年7月公司進行了本年度內審，內審中共開具7項不合格報告，但是均不一般不合格項。

四、人力資源管理工作情況

為了達到公司所有從事與質量有關人員的能力能夠達到要求相應崗位的要求，我們加強了對公司技術人員、部門經理及全體員工的培訓工作，以滿足規定的要求。具體做了如下工作：

1、為了達到公司對人才及技術人員的需求，我們加強了對公司技術人員、部門經理及各類人才的培訓。制定了公司的人力資源管理制度，對公司職工進行規範化管理，對有技術職稱的職工進行登記備案；制定公司年度培訓計畫，各部門制定根據自已的職責，分別實施了培訓，綜合管理部監督實施情況。

2、分期分批組織有關人員到北京參加培訓。培訓考核成績全部合格，合格率達到100%。除組織外培外，各部門還根據工作需要及工作特點，分別組織有關人員參加內部培訓。

3、組織各部門對培訓效果進行評估。內培採取筆試、口試和討論等形式進行，培訓合格率達100%，全部填寫了培訓記錄。

4、目前，公司專業技術人員的技能水平完全能保障產品質量控制的需求，並不斷提高基層技術人員的管理水平，為公司持續穩定地發展提供足夠的技術和管理型人才。

五、合同評審控制

採購**部在採購合同起草時和合同簽訂前，公司其他職能部門包括生產部、技術部、財務部等部門共同評審，最終送往公司法律顧問部合同法制科進行最後的法律把關。集中分析所採購產品中可能存在的各種風險，盡最大努力降低合同風險、完善合同條款、平衡雙方的權利和義務，確保合同真正達到公平、公正、誠實信用的原則，使之具備可操作性強的特點，最終成為約束雙方的法律依據，確保產品按照合同各項約定保質、保量、如期**。合同法制科與各相關部門按照《質量手冊》的要求認真對「標書/合同評審記錄表」進行會簽。

為進一步確保質量目標的實現，合同實施後，合同法制科依照質量管理體系要求進行全程跟蹤監督和管理，定期與合同執行各方進行溝通，及時了解和掌握合同執行中所存在的問題，如實填寫「合同履行意見表」並由各方負責人簽字，做到發現問題及時向公司領導匯報並提出解決意見，以便公司領導能夠及時、準確作出決策和部署。合同確須調整和變更的要堅決按照規定程式及時協調各方後進行調整和變更，力爭把經濟損失降到最低，把矛盾消滅在萌芽狀態，使之達到監督管理和友好協作的雙重功效。

六、預算管理

財務部預算科科通過一年的體系執行，積累了工作經驗，使工作水平有了很大的提高。以前產品預審資料是幾個產品使用同一本預審資料，現在把基本的東西提前準備，人員資訊隨時調整，節約了很多時間。同時根據不同產品的要求有針對性的組織材料，使這項工作有了明顯提高。

七、生產技術與產品控制

1、在產品質量方面，公司制定的十六字方針：科學生產、質量第

一、永創一流、顧客滿意。以此為基礎，對產品實行了科學的管理工作。

2、技術部加強了對車間的定期檢查與不定期巡檢，做到了發現問題及時有效地整改。

根據本公司實際情況，制定操作規程、作業指導書、相關記錄和衛生管理制度和生產人員個人形為管理規範，並進行了有效的培訓，嚴格遵守以上檔案的規定，並由技術部門和管理人員進行隨機檢查，對違規者要追究其相關的責任。根據實際情況對生產員工進行入廠前的培訓，做到：公司→部門→班組逐進行級培訓，使每個工人都認識到質量的重要性。

對受到教育培訓並學到相關的生產知識的入廠員工，再進行相關的考核，合格後方可上崗。

3、生產部門在開工前，檢查各項開工工作是否已準備完備，準備充足後方可開工生產。上崗後操作人員進行現場培訓，持證上崗，做到一通一精。原輔材料分類碼放並標識，機械裝置執行良好，各工種人員到位，並認真做好班組交接，把交接作為工作一班生產的終點，並由技術員監督執行。

4、現場材料進廠前，檢查材料出廠證明、合格證、檢驗報告，以上材料必須齊全，並進行材料的複檢，一般材料有專人檢測，合格後方可使用，只有把好材料關，才能使質量有所保證。材料進場後對材料的碼放、標識進行了嚴格控制，並有專人負責。生產現場做到一通一平，生產裝置專人管理，裝置正常運轉，無雜亂現象，現場井然有序。

4、產品生產過程中，對重點過程以及重點工藝的執行行檢查，如分項、分部、單位產品，每項產品必須合格，方可進行下步生產，決不允許不合格的產品流入下一工序。不定時抽查**產品，把質量隱患消滅在萌芽狀態。

5、公司進行不定期抽查，檢查中發現問題即下書面通知並及時整改，重大問題立即停工，返工重做，並進行相關責任人的處理。

6、在與顧客的關係上，尊重顧客意見，在不影響生產質量的前提下，把顧客的意見進行分析，判斷採納合理建議，並對顧客講明質量的重要性，優質的質量是對顧客的滿意答覆。

八、生產部門需改進的地方：

（1）加強部門人員管理水平，提高部門人員專業知識；

（2）加強各生產人員的培訓工作；

（3）加強與顧客的溝通並做資訊反饋的分析彙總。

（4）加強對生產部門的日常檢查力度，發現問題及時整改；

九、安全保衛控制

在安全與質量的關係上，認識到，兩者之間互相包涵，互相作用，互為因果，安全是生產過程中的質量，質量是安全生產的結果，安全為質量服務，質量需要安全保證。對可能影響安全生產的生產過程要進行嚴格控制。

我們堅持：

1）安全是生產的保障。

2）保障安全是加快生產進度的必要條件。

公司嚴格對生產過程中可能影響安全生產進行控制，確保生產按《生產安全規範》的操作規程和程式要求進行。

a) 開工進廠前做好充分準備，編制安全保證計畫：對現場安全、勞動保護、文明生產和環境保護措施等做出具體規定；生產機械裝置、安全設施、裝置及防護用品和勞動保護按進雨廠計畫落實；現場安全專業管理和特種作業人員要求經過培訓的專門從事過安全生產培訓的人員擔任；對從事危險作業的員工，依法辦理了「意外傷害保險」。

b) 生產過程進行嚴格的控制：對公司編制的「安全技術措施」落實情況進行檢查；對各類生產人員的資格進行檢查，堅持持證上崗；對生產機械，按規定進行安裝、驗收、檢查、並對其進行維護，保持裝置的完好；對勞動保護技術措施落實到位並進行檢查；生產作業人員，特別是在生產過程中的高壓、高溫、高空作業的生產人員必須清楚的了解本職工作，並按「作業指導書」、「安全生產技術規範」進行操作，保證安全；對生產現場的環境（現場原輔料、廢水、噪音、危險化學藥品）進行有效控制，防止職業危害，建立良好的作業環境。對生產中動用明火，現場的消防器材配置及危險物品運輸、貯存、使用得到有效控制和管理。

一年來，由於我們始終堅持把安全工作做到實處，使我單位的安全生產管理水平持續改進不斷提高，為公司的所有工作順利進行起到保駕護航的作用。

十、技術工程部管理

1、強化質量管理，責任落實到人

自我公司通過了質量體系認證後，各部門認真的組織全體職工學習質量管理體系的標準要求和質量手冊、貫徹iso9001：2000質量管理標準，強化了質量管理意識。

根據標準要求，各部門部制定了各崗位（包括：部門經理、技術負責人、質檢員、化驗員等）的崗位職責和任職要求並著重指出了自己的質量職責，使各崗位人員明確了各自的管理、業務和質量的職責。

在生產過程中化驗員、質檢員按照生產及驗收規範進行檢查和驗收。對每道的工序的半成品都進行了抽樣檢驗，經公司產品檢驗部門出具正規的檢驗單具，本工段班長確認後才能進行下一道工序的生產，根據生產計畫安排生產品種和數量，技術部門的配料員將配製合格的小料粘好標籤安批次交接給生產調配人員，並由生產現場負責人和質檢員共同進行監督。檢查生產工藝執行、操作執行、記錄填寫現場衛生管理情況，並制定了獎罰制度。

採購員根據材料計畫，在合格供方中採購。不合格的物品不採購，不在售後服務不好的企業進行原輔材料採購。需做檢實驗室小樣實驗的原材料必須進行小樣實驗，中型生產實驗都被評判為合格後方能使用，堅持進廠前驗收，不合格材料堅決不進廠、入庫。

2、安全生產

技術工程部執行了「三保」（防毒面具、防護鏡、防護手套）、安全管理制度。

3、為了確保產品質量，保證產品使用合格原料，工程技術部由專業技術人員和採購員負責原輔進廠的檢驗工作，對產品的外觀質量，產品的規格，型號、數量，理化方面以及微生物等進行檢驗。由化驗室檢驗員對該批原輔材料的質量證明檔案進行驗證及審核，作好原輔進廠的質量臺帳，不合格產品不准進入生產現場。

4、堅持生產過程的檢驗和監督工作，技術工藝人員，必須按照生產配方和生產工藝要求和裝置操作規程進行生產和工序檢驗。在生產中嚴格把關「一檢制」，不讓不合格產品人為流入下一道工序，並且開展了「三工序」活動。即「檢查上道工序，保證本道工序，服務下道工序」嚴格把好質量檢驗關。

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