公司從今年4月啟動iso/ts16949質量管理體系的執行，為此公司成立了iso/ts16949推行委員會，由總經理任主任，管理者代表為副主任，編制了推行計畫。通過全員參於、培訓學習、認真執行，目前已按計畫推行iso/ts16949工作：
一：質量管理體系檔案的發布、實施和執行
公司於2023年3月底發布了按iso/ts16949標準編制的質量手冊和程式檔案及相應的第三層次質量體系檔案。質量手冊包含除顧客財產外所有iso/ts16949標準的所有條款。質量手冊是本公司質量管理體系的法規性、綱領性檔案，是各項質量活動的準則和指南，適用於為各國標準的汽車線的產品實現的全過程。
同時，按iso9001：2000標準規定的要求，適用於汽車線以外的電子線、非標線、電源線產品實現的全過程。
公司在2023年3月對公司全體組長以上幹部和全體品保人員進行了iso/ts16949的入門和條檔案培訓。在6月底進行了iso/ts16949內審員的外訓。
二：內部質量管理體系審核
公司於2023年8月6日~7日和2023年9月4日~5日進行了兩次內部質量管理體系審核，審核質量管理體系的符合性和有效性，以評價公司質量體系的運**況。審核的依據是iso/ts16949標準、公司的質量管理體系檔案、相關的法律法規。以管理者代表為組長，分兩組人員進行內部審核。
審核的範圍包括了質量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程。通過內審員認真審核和各相關部門的積極配合，內審按計畫順利完成。達到了預期的要求。
第一次內審
第一次質量管理體系審核目的主要是iso/ts16949體系檔案試執行幾個月後貫徹執**況；驗證質量管理體系的符合性、有效性，以及鍛鍊內審員。
本次內審，涉及除內審、管理評審以外的所有過程。本次內審共發現不符合項16個，涉及12個要素，其中不符合項最多的是6.4要素（工作環境），有3個不符合項。
不符合項分布詳見不符合項分布表。開列的不符合報告由審核員發至相關部門，由責任部門進行原因分析和採取糾正措施。審核員對其糾正措施實施的效果進行驗證。
目前已全部閉環。
審核結論：質量管理體系基本符合iso/ts16949標準要求，但各部門對標準要求的理解和執行存在不足，造成部分要求未完全實施。同時，審核時採取的是抽樣的方法，須各部門能針對問題積極整改，並舉一反三。
第二次內審
第二次內審的目的主要有驗證第一次內審的整改情況、第一次內審未審核的過程；再一次驗證質量管理體系的符合性、有效性；為管理評審和預審作好準備。
本次內審除管理評審過程以外的所有過程，共發現不符合項12個，涉及11個要素。其中不符合項最多的是8.5.
2要素(糾正措施)，有3個不符合項。不符合項分布詳見不符合分布表。由審核員開列的不符合報告發放到相關部門，由責任部門進行原因分析和糾正措施。
審核員對其糾正措施的實施效果進行驗證。目前已有11個閉環，未閉環的為綜合部的補充培訓未實施。
審核結論：通過第二次的內審，本公司的質量管理體系符合iso/ts16949標準的要求。同時也在審核中發現了一些新的問題，須各部門以pdca迴圈的改進方法，積極改進問題。
本次內審採取的是抽樣的方式，內審也是動態的，可能有遺漏的地方，各部門在整改時能舉一反三。
三：過程審核
過程按照vda6.3審核的要求進行，編制了年度過程審核計畫，並根據計畫對產品製造過程實施了審核。本次審核採用面談、現場觀察、查閱檔案和記錄的方式，對所有汽車線的製造過程進行了審核。
本次審核結果為製造過程得分為85分，評級為ab級。
本次過程審核共涉及2個工序，46個分要素提問。對照質量管理體系對這46個分要素進行評分，有43個分要素得分在8分以上（含8分），做得好的方面是要素6中的6.1.
1委以員工監控產品/過程質量的職責許可權、6.4.4過程和產品定期審核、6.
4.6對產品和過程有確定的目標並監控。差的是要素6中的6.
1.5提高員工工作積極的方法、6.2.
6起始生產認可的記錄調整引數或偏差情況、6.4.6產品與過程要求有偏差時原因分析與檢查糾正措施有效性。
審核時得分沒有達到滿分的開出《缺陷和改進措施表》，並完成改進。
四：產品審核
產品審核依vda6.5的要求進行審核。在質量管理體系執行之初編制了年度產品審核計畫，並根據計畫對qvr系列汽車線實施了產品審核。
產品審核時，採用批量生產中使用的手段，審核結果質量特徵值99分。對缺陷項開出了《不良資訊反饋單》交由責任單位進行糾正措施，並通過驗證。
五：前次管理評審的跟進
前次管理評審共有9個大項的改進，截止本次管理評審，有8個大項完成，未完成的專案為在2023年5月~12月建立物料編碼。
六：持續改進專案的跟進
截止此次管理評審，各部門共有持續改進專案15項，其中有13項完成，3項正在實施，詳細見附表。
七：公司級質量目標和業務計畫完成情況
1． 成品檢驗合格率≥95%，4~8月平均合格率為99.89%。
2． 顧客滿意度綜合評分≥85分，8月份進行綜合評分得分為90.7分。
3． 開發新產品1個以上，截止8月份，公司已完成qvr系列汽車線的開發及量產工作。
4． 已交貨產品失效率≤2%，4~8月平均失效率0.06%，呈下降趨勢。
5． 2023年通過iso/ts16949認證，正在進行中。
6． 2023年度業務計畫中，本年度的裝置投資計畫、新品開發計畫、人力資源開發計畫都已提前完成；本年度銷售計畫、產品質量指標、顧客滿意計畫、財務成本計畫都達到階段目標。
八：公司級資料的分析和應用
由品保部定期收集公司級資料，將質量和執行業績的趨勢與目標進行比較，根據資料分析的結果，採取改進措施，優先解決與顧客相關的問題，並用於高層決策和長期決策。
九：糾正和預防措施
4-8月質量管理體系執行以來，共發生41項糾正預防措施，41項糾正措施都已驗證有效並閉環。
十：過程監視和測量
公司依iso/ts16949建立了過程化的質量管理體系，形成了《過程監視和測量方法》檔案，每月對過程進行了監視和測量。
從過程監視和測量的記錄看，**商交付準時性不夠。其他各監視和測量過程能滿足預期的要求。
通過5個月的質量管理體系執行，公司建立的質量管理體系取得了一定的成績。但還需通過不斷的持續改進，提高公司的經營業績，提公升公司產品的市場競爭力。
報告人：陳振華
2012-9-14
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為適應清潔服務市場的快速發展，提高公司的管理水平，貫徹落實公司的管理方針，自2014年5月1日建立並實施了質量 環境 職業健康安全三標一體的管理體系。三標一體化 是將gb t19001 2008 idt iso9001 2008 質量管理體系要求 gb t24001 2004 idt iso1400...
管理者代表質量體系管理評審報告
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管理者代表總結報告
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