浙江中聯建設集團****
2023年度管理評審報告
時間：2023年11月10日上午8：00-11：30
地點：公司十二樓會議室
評審目的：評價公司整合管理體系的持續適宜性、充分性和有效性，包括對公司整合管理體系改進的機會和變更的需要。
評審依據：（1）三個體系標準；（2）相關法律法規及相關方的要求；（3）公司體系檔案。
評審內容：（1）體系運**況報告；
（2）管理體系內部審核報告，合規性評價報告；
（3）目標、指標實現情況和執行績效報告；
（4）顧客及相關方滿意情況報告；
（5）糾正措施和預防措施實施情況報告；
（6）上次管理評審提出的改進措施的跟蹤情況及外審不符合報告糾正措施有效性報告。
（7）可能影響體系的變更和改進的建議
評審方式：會議評審。
會議由王形總經理主持。參加人員見會議簽到表。
評審過程：本次評審會議是在王形總經理主持下進行的。管理者代表章瑞文總工程師就公司管理體系的運作情況和管理績效作了匯報，提出了不少意見、建議。
辦公室、工程部、經營部、財務部和人力資源部分別就公司內審情況、質量、環境和職業健康安全目標實現及績效情況、公司生產經營情況和相關方滿意情況以及資源配置情況作了主題發言。參加會議人員各抒己見，對上述主要評審內容、體系運作情況作了評價，既肯定了成績也講了存在不足。最後王總發表了重要講話，對本次管理評審會議進行了總結，對公司管理體系改進提出了具體要求，要求責任部門貫徹落實，以不斷改進體系，提高管理績效。
一、 管理體系適宜性、充分性和有效性
1、管理體系的持續適宜性
1）管理方針和管理體系要素基本符合組織的性質、規模、環境因素、危險源、適用的法律法規和其他要求。
2）管理體系與組織原有的管理制度相融合，三個管理體系能很好地相容和整合；並滿足法律法規的相關要求。
3）體系檔案按施工企業的生產活動過程建立，適合於所規定的活動。
4）管理體系與法律法規的變化，相關方期望和需求的變化，組織的產品、活動和服務的變化，科學技術的進步，市場潮流等內外部客觀條件的變化相適應。公司成立了建築技術中心，以滿足特級資質和科技進步的變化的要求。
2、管理體系的充分性
1）管理體系覆蓋組織應納入管理的環境因素、危險源，包括了市政工程的環境因素、危險。
2）體系充分滿足標準規定的所有要素的要求和相關法律法規的要求；
3）體系得到充分執行。應用過程方法，圍繞房屋建築和市政工程施工過程，識別了管理方針和目標、內審和管理評審等最高管理過程，以及檔案記錄控制、機械裝置管理和人力資源管理等輔助過程，包括了可能的如樁基、消防、暖通和防腐等外包過程和焊接、防水等特殊過程。並建立和實施了相應的執行控制程式和管理制度及施工作業指導書等。
4）所提供的資源基本充分
公司的施工機械裝置和安全、環境保護的資源配置基本能滿足實際執行的需要，但部分專案的安全措施的投入仍存在不足。從人力資源方面講，負責公司管理體系執行的所有人員都經相應的專業培訓和貫標培訓及體系檔案培訓。為確保體系正常執行和換版需要，今年又組織7名同志參加內審員培訓。
但與特級資質就位的要求還存在一定的差距。公司通過培訓目前有a證24人，b證161人，c證103人，特種作業人員95人，一級建造師52人，二級68人，高工38人，工程師188人，引進大中專畢業生7人。
3、管理體系的有效性
1）體系能夠保證方針、目標和指標的實現。
08年公司管理目標：
a、工程質量：全年爭創國優工程1項，省級優質工程4項，創市級優質工程3項，確保工程一次交驗合格率100%；使用者滿意：顧客投訴處理率100%；
b、創省級安全標化文明工地2項；安全管理與健康：杜絕重大安全事故，避免職業病病例發生；創省級安全標化文明工地3項；地市級安全文明標化工地4項。死亡事故為零，杜絕火災、中毒、裝置事故和職業病的發生。
c、環境管理與文明施工：施工雜訊、「三廢」排放等滿足環境規定要求。相關方投訴處理率100%，杜絕新聞**。
08年管理目標實現情況
（1）完成省級優質工程4項，市級優質工程3項，省級優秀裝飾獎2項，工程一次交驗合格率100%，原計畫創國優工程1專案：紹興市人民醫院主院遷建工程，改專案因建設單位分包較多，產生申報中較多矛盾無法解決，所以改創優計畫取消。
（2）已創省級工法2項；申報國家專利2項，獲省工程建設優秀質量小組2項，全國工程建設優秀質量小組1項。全國工程建設質量管理小組活動優秀企業。
（3）全年無重大顧客投訴，顧客投訴處理率達100%。
（4）全年為發生重大傷及死亡事故，為發生火災、中毒、裝置事故和職業病的發生。
（5）創省級文明、標化工地5項，市級文明標化工地6項。
（6）施工雜訊，「三廢」排放等滿足環境規定要求，相關方投訴處理率100%，為發生新聞**事件。
2）對重要環境因素、危險源進行有效控制。
公司共識別環境因素349項，重要26項，制定環境管理方案7項；危險源701項，重大危險源78項，制定相應安全專項方案10種類；識別職業病五種類並制定防治措施；制定應急預案16項並對消防等進行了演練、評價和應急預案的修改。
施工現場採取了各項重要環境因素、危險源針對性措施，落實需要的資金和各種資源，職業危害的防治，對施工現場的勞保用品選購、使用進行監督管理，對員工進行了職業健康體檢，未發現一例職業病。到目前為止，公司施工的專案沒有對社會環境構成危害；公司在質量、環境、安全目標管理的承諾已基本做到，且無顧客和相關方的投訴，無死亡事故、火災事故和中毒事故發生；主要管理方案得到了有效的實施；公司自覺遵循相關質量、環境和職業健康安全的法律法規要求，各項指標經檢查和監測合格。
3）通過監測測量、糾正與預防措施、內部審核、管理評審及其他有關要求的實施，形成了一套自我檢查、完善和更新的持續改進機制；體系執行過程中分公司堅持每月對專案部檢查，公司每季對分公司和專案部進行檢查，在檢查中發現的不合格，以整改通知書的形式下達整改，各不符合均得到了有效糾正。
內審中發現的不合格的糾正措施已驗證，均有效。
4）08年按計畫要求實施工程回訪8個專案，結果顧客均滿意；未及較大顧客投訴，對顧客的的部分修補要求進行了及時處理。08年未及上級主管部門抽查，質安監站的例行監督檢查未及重大的整改要求，並對整改要求均實施整改經複查確認。通過體系的執行，組織的汙染物排放種類和數量不斷降低，資源的利用率不斷提高；相應的汙染時間明顯減少。
5）通過體系的建立和實施，提高了人員環境保護意識和對本崗位環境因素的控制能力。
3、管理體系改進的機會和建議
面對新世紀的激烈的市場競爭和特級企業的資質就位要求，從公司的實際情況分析，應加強以下改進：
1）企業必須加速建設乙個高素質的管理人才隊伍，加強人才引進和培養，加快註冊資格人員的引進、培養，註冊建築結構師7人，註冊建造師13人；
2）結合標準換版，落實公司體系檔案修改，對公司的組織構架部門管理職責與介面作適當調整，在09年5月完成；
3）進一步加強技術中心管理工作，抓緊國家級工法，技術專利的編寫申報。（工法3項，專利7項）
四、評審結論
根據會議評審認為，公司建立的整合管理體系執行正常有效，對照公司實際情況是適宜的、充分的和有效的，適應了當前建築市場的競爭需要，基本滿足了公司的管理方針及相關方的要求和期望，形成了乙個持續改進的自我管理機制。因此，公司的整管理體系可持續有效執行。
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2008.11.10
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