新疆硝石鉀肥****
2023年管理評審報告
編制：審核：
批准： 2023年9月30日
2023年管理評審報告
按照iso9001:2008版標準及公司程式檔案《管理評審控制程式》的要求，為了確保公司管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，公司於2023年9月29日召開了2023年管理評審會議，會議由公司茆曉寶總經理主持，公司管理者代表榮大林，各部門負責人參加了會議。
一、管理評審的目的、範圍和依據
1、管理評審的目的：依據質量管理體系標準要求，結合公司程式檔案、標準等策劃檔案，對公司質量目標、指標的分解完成情況，管理體系執行的有效性，內部審核結果，顧客滿意度，產品保證能力等方面進行評審，找出存在的問題，提出具體的改進措施。
2、管理評審的範圍：公司硝酸鈉產品的生產、加工、銷售和服務全過程及其相關管理活動。
3、管理評審的依據是：iso9001:2008版質量管理體系標準、公司質量管理體系檔案、2023年公司產品質量目標及職能工作目標指標計畫等。
二、質量管理體系現狀及適應性
（一）質量方針適宜性及質量目標完成情況
針對公司的目標，各職能部門都做了相應的目標分解，並以過程中統計資料按規定的計算方法進行計算及評價。公司制定的質量目標以滿足客戶需求為宗旨，體現出產品要求所需的具體內容，與公司的質量方針保持一致。
評審認為：按iso9001:2008版質量管理體系標準的要求，我公司的質量方針、目標是符合公司的經營理念和發展要求的，是根據公司現有的資質配置、人員技能、加工裝置、技術水平及管理水平提出來的，比較切合公司的現實情況，是符合公司發展需要及社會發展需要。
（二）質量管理體系審核情況
根據公司內部組織機構的調整和變化，公司對質量管理體系檔案進行了全面修訂。。審核過程中本著多發現問題、多暴露問題的原則對公司質量管理體系執行中檔案和管理制度的執**況進行了檢查。
在對公司各部門進行查核中發現了6項不符合性，3項觀察項。6項不符合性為：
1.綜合管理部：在現場檢查找問時發現，有《環境衛生管理制度》，但未有效執行。
不符合iso9001:2008標準6.4工作環境「組織應確定和管理為達到產品符合要求所需的工作環境」的要求。
2.**部：檢查2023年1月20日批准的合格**商名錄中有**商評價的彙總表，索要合格**商的評價記錄，無法提供。
不符合7.4.1採購過程「評價結果及評價所引起的任何必要的措施的記錄應予以保持」的要求。
3.安全質量部：抽查「包裝物驗收記錄」，2023年6月26日購進的復合塑料編織袋3000條，現場提供不出該批次產品的出廠檢驗單。
不符合iso9001:2008標準7.4.
3「組織應確定並實施檢驗或其他必要的活動，以確保採購的產品滿足規定的採購要求」條款。
4.生產部：檢視現場部分測量裝置如壓力表等沒有合格標示，查閱相關記錄，部分測量裝置已過期未檢驗。
不符合iso9001:2008標準7.6監視和測量裝置的控制「組織應確定需實施的監視和測量以及所需的監視和測量裝置，為產品符合確定的要求提供證據。
」5.財務部（成品庫）：在現場檢查時發現，堆放產品標識不清。
不符合iso9001:2008標準7.5.
3標識和可追溯性「適當時，組織應在產品實現的產品全過程中使用適宜的方法識別產品」的要求。
6.在現場檢查時發現，對倉儲驗收時發現不合格品應採取處理手段不清。不符合iso9001:
2008標準8.3不合格品控制「組織應確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的試用或交付」的要求。
三項觀察項為：
1.人力資源部
1）沒有建立部門記錄**清單；
2）培訓效果的評價及實施需進一步加強。
2.銷售部
1）沒有建立顧客來電、來函意見記錄；
在審核過程中，審核員一方面對生產過程控制和工作管理中出現的問題進行了現場指導和糾正，一方面要求各部門對出現的問題認真自查，分析原因，糾正落實。安全質量部對以上不符合項填寫了《不符合項報告》，要求有關責任部門對存在問題盡快進行整改，並跟蹤檢查整改情況。
從內部審核結果看，公司在質量管理體系的實際執行和產品生產過程中，能夠按照現行的質量管理體系檔案的規定組織對生產和服務過程進行監控。實施情況與檔案規定相符，效果良好。質量管理體系的運作和產品實現過程的控制是有效的，特別是生產一線對產品質量的控制工作嚴格、有效。
（三）公司產品質量完成情況
2023年公司產品質量目標是成品合格率≥98%，從2023年1月至8月產品質量統計資料看，成品合格率實際完成99.99%均高於目標值。評審認為：
我公司產品質量是控制在質量標準範圍內，達到國家標準及客戶的質量要求。
（四）其他目標完成情況
2023年1月- 8月各部門工作質量目標指標完成情況彙總
評審認為：2023年1月至8月公司各部門工作質量目標基本完成計畫目標，生產計畫未完成主要是今年生產滯銷，調整了生產計畫。
（五）相關方資訊交流
銷售人員今年才納入質量體系，顧客滿意度調查將在12月進行，目前主要工作一是要加強與客戶的資訊傳遞和溝通。二是對於長期合作的客戶，提高付款信用額度，把握好風險，在可控制的條件下，及時協調發貨數量，避免給客戶帶來生產交期問題。
（六）不符合、糾正和預防措施的實施情況
對內部審核出現的不符合項，由公司安全質量部作為執行部門，及時責成責任人分析原因、制定整改措施、按期實施，並對整改完成情況進行監督檢查，責任人已按期完成了不符合項的整改。通過內部審核反映出，公司質量管理體系執行正常。同時，公司通過分層管理，確保管理體系的有效執行和公司管理水平的不斷提公升。
（七）過程業績和產品的符合性
1、生產過程控制及產品質量符合性
2023年公司生產部在生產管理方面，如生產計畫、工藝質量、裝置等方面進行有效控制。生產車間及安全質量部嚴格執行標準，對生產過程出現的質量問題採取有效的解決辦法，使生產過程控制到位，產品實物質量得以穩定，保證了最終產品質量滿足客戶的要求。
2、進貨檢驗符合性
公司生產所需的受控原材料主要是產品包裝物等，由公司**部負責採購，按《採購控制程式》執行。對於採購的原材料，公司安全質量部依據相關國家標準進行進貨檢驗,採購原料的品質均控制在質量標準範圍之內。公司**部對供方都予以進行評價、驗證和選擇，確保公司所採購的物資符合規定要求。
3、標準的符合性情況
安全質量部識別和收集到適用公司的相關國家標準。這些標準通過在生產過程和產品最終檢驗過程的使用，為公司生產和產品銷售提供了質量依據，使得最終產品達到國家標準和客戶的質量要求。
三、管理評審結論
2023年通過公司內部審核和公司管理評審會議，審核結果為：自公司的質量管理體系執行以來，公司的管理水平有了很大的提高，在生產過程都確定了明確的檢測標準及檢測記錄，完善了產品的可追溯性，明確規定了各部門及各崗位的職責，使公司業務流程更加順暢。對全體員工進行了質量管理體系方面的教育培訓，提高了全員的質量意識。
我公司的質量管理體系執行是持續有效的，能夠滿足iso9001：2008版質量管理體系標準的要求以及公司實際管理情況。
本次管理評審為持續改進我公司產品質量的穩定和提高，促進各部門提高工作質量，以顧客為關注焦點，不斷滿足顧客需求，增強顧客滿意，起到了積極作用，同時為我公司迎接第三方審核奠定了基礎。
四、需改進的問題和改進措施
通過2023年公司管理評審，公司各部門需要繼續加強管理，重點做好以下工作：
第一、加強員工的培訓和學習，使員工具備相應崗位人員所需的能力要求。
第二、進一步對生產和服務全過程的運作進行控制，特別應對關鍵生產過程進行控制，確保產品質量。
第三、嚴格把關原材料採購質量，保證原材料品質，防止因原材料品質差異，而造成產品的質量問題。
第四、繼續做好質量管理體系執行方面的各項工作，使公司質量管理體系執行始終保持適宜和有效，保證公司各項質量目標的全面完成。
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2023年9月30日
公司2023年度管理評審報告
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