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一、對質量方針、質量目標的適宜性和有效性檢討
總經理、管理者代表：陳生、劉志成
公司自推行iso9001：2008質量管理體系以來,建立「品質第一，服務至上，交期準時，客戶滿意」的質量方針,結合以往一貫注重產質量量和公司聲譽的傳統,對現有質量管理體制進行了符合iso標準要求的改進.公司對客戶意見更加重視,建立了客戶滿意度和品質反饋檔案, 錄入公司產質量量方面的資訊,以便採取措施不斷改進產品的質量，為客戶提供更好的服務
在自檔案生效日起,公司開展了以質量方針為導向的全員培訓和宣傳教育活動,使質量方針在全體員工中得到理解和貫徹.如在生產過程中發現有質量隱患和生產安全隱患,隨時內部溝通、開會研討、制定措施加以解決,這些作法都是按iso9001：2008的要求納入形成檔案、**的質量管理體系,經過3個多月的執行,取得較大的進步.
在質量目標的制定方面，經3個月的統計分析,現時的質量目標大部分不能達成,現時目標設定的目標值設定經統計60%不能達成.，所定目標遠遠不能達標，和公司的具體運**況嚴重不符
總結：就目前而言,質量方針是不太適宜的、有效的,全體員工需加強理解、貫徹和實施.未能達標的相關部門目標值須改進.
改進的建議：希望通過半年的運作及改進部分質量目標能得到提公升.
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2023年度管理評審報告
二、質量目標達成情況
管理者代表：劉志成
三個月來的調查分析,結合質量目標達成情況統計表,發現各部門的對質量目標的達成情況良好,具體情況如下:
品質部: 三個月來均已達成了公司目標,應該說公司制定的目標是有能力達成的,因此要必須保持良好成績,將公司的目標達成.
行政部: 雖然每次培訓的的內容都不一樣,但勻做到97%合格,但培訓時仍然必須將認真細緻地執行.
生產部: 三個月來生產計畫達標率基本達標,必須繼續保持.
倉庫: 盤點準確率基本上沒有問題.
採購部: 供貨商方面通過每個月對供貨商的督促與加強,已逐步達成目標.
市場部: 客戶滿意度調查,滿意率統計值為86%,達到目標值，我們一定要堅持我們的宗旨,要始終如
一、盡心盡力地提供優異的產品和服務.
總結: 三個月的質量目標統計,公司制定的目標都能達成但由於現時的客戶的客戶的數量比較少需觀察6個月後再看是否要改進.其餘目標都比較合理.
但各部門還要認真,負責地對待各部門工作,努力提高達成公司的目標,才能提高公司的效益.
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2023年度管理評審報告
三、2023年度第一次內審工作報告
管理者代表、審核組長：劉志成
公司施行的iso9001：2008質量管理體系從2023年4月20日正式開始執行.2023年07月15日,公司組織內審人員對質量管理體系的運**況進行了本年度第一次全面內部審核,現將審核結果報告如下:
1.本公司的iso質量管理體系,總體上執行良好,質量方針已深入人心,制定的質量目標經統計已全部達到預定指標.本次內審沒有發現系統性嚴重不符合;但實施過程中經審核發現共有2個一般性不符合項,具體發生在質量部、文控中心等部門.
2.本次發現的不符合項,雖然末出現嚴重不符合,皆為一般性不符合,但是在一定程度上影響了質量管理體系執行的有效性,必須堅持改進,不斷完善質量管理體系.
3.本次內審發現的不符合項（共2項）,各責任部門已立即採取糾正和預防措施,其不符合項已於在9月4日前都已得到了整改,經跟蹤效果ok.
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四、客戶滿意度分析
業務部：周旋
4，5，6月份公司組織了一次客戶滿意度調查,本公司共有49個客戶皆作了調查,滿意率89.4%.總體看來反饋情況良好,客戶滿意率達86%顯示出公司對產質量量、服務、等各方面的配套管理已具良好成效,有關產質量量、交貨數量、服務效果幾方面都得到了客戶的較好肯定.
同時,公司的月生產能力及較以前有了很大的提高. 但在產品**和交貨日期上客戶普遍評分較低，有待改進。
通過體系的執行以來,我們已看到我們的客戶數量有49家,從公司的發展前景來看顯然太少,因此我們必須拓展我們的客源,擴大我們的生產,提高我們的銷售的市場份額.
綜上所述,通過這次調查目標已達成,這是因為公司對產質量量、服務和管理的各項有效措施,已贏得市場的成效.公司將一如既往地堅持「環環控制、人人參與、提供客戶滿意的產品和服務」.以滿足客戶的需要為公司工作的追求,不斷改進,努力發展成為吸塑生產行業中最具信賴的廠商.
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五、公司人力資源分析
行政部：劉燕
我司現需要員工100人，2023年行政部的主要任務將集中在人員招聘及人員培訓上.
從各部門上報的招聘申請來看,熟手員工仍將是招聘的熱點,同時品質部等部門也根據崗位要求,有個別招聘的需要.
依照2023年制定的員工培訓計畫截至到7月底，已進行的培訓內容如下：
1. iso9001:2008基本常識
2. 消防安全知識
3. 5s、7s培訓
4. iso程式檔案和**檔案講解
5. 內審培訓
從培訓考核的效果來看,員工均順利通過考核,達到預期培訓效果,基本令人滿意.尤其是各部門主管和員工的iso培訓,針對今年推行的iso的情況,筆試與實際操作相結合的培訓考核使公司各部門的流程、動手能力及理論水平有了不同程度的提高,基本滿足了客戶對公司的要求.
針對、生產的實際情況,2023年的培訓計畫將適度增加培訓內容,力求使培訓工作立足於實際,立足於生產、質量以持續改進為己任,以滿足客戶的需要為最終目標.
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2023年度管理評審報告
六、過程業績與產品符合性
生產車間：歐陽軍、鬍水長、黃正福
本部門在推行iso9001：2008質量管理體系以來,認真貫徹執行公司的質量方針和質量目標,按照iso質量管理標準並結合部門的實際情況,進行了有效的管理和改進.
1. 全體員工認真學習崗位專業知識,積極參加崗位技能培訓,均具備了滿足本崗位的能力要求和熟練的工作技能;員工質量意識亦有較大提高,能深刻領會公司質量方針和質量目標的重要性,並落實到生產工作中去.
2. 生產各車間（包括包裝過程）中每件產品都經過自檢和專職ipqc巡檢,如檢驗發現產品不合格,經品質部主管確認,由責任人對產品進行返工;並由檢驗員填寫《巡檢記錄表》、生產中做到不讓不合格品進入成品庫,確保售出的產品均為合格產品.
3. 髮如接到客戶投訴市場部通過內部聯絡反饋產質量量問題,經質量部分析原因.如屬於生產過程質量問題,立即採取改進措施,填製《糾正/預防措施報告》,並跟蹤檢查結果;如屬於供貨方部件質量,則通過《品質異常聯絡單》聯絡供貨方改進,解決質量問題.
4. 車間工作環境保持整潔、乾淨、衛生,成品區、半成品區、生產包裝區域劃分明確,貨物堆放整齊、通道順暢、通風良好,各種基礎設施都有專人管理.基本做到iso質量管理的有效性,提高了企業的經濟效益.
在生產計畫方面經三個月的統計均能達成,說明在生產計畫、生產安排、生產控制等方面都得到了具體的規劃且得到有效的實施.
7月15日,公司組織內審時內審人員發現了一項不符合項,內審小組發出不符合項報告後在7月18日得到了改進。
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物料控制及倉儲管理
倉庫：尹文耀
自公司施行iso9001：2008質量管理辦法以來,對倉庫物料存放比較混亂的現象進行了糾正.現在做到:
1. 公司有比較簡捷的材料成品入庫及領用手續,來料時對貨單及貨物外包裝進行認真檢查,發現不合格品及時退貨;生產發料根據生產計畫填製領料單領取;貨倉根據送貨單出貨.
2.公司每月底由倉管進行盤點
3.7月15日,公司組織內審時內審人員發現了2項不符合項,主要是倉庫貨物沒有分門別類擺放並貼上標籤，貨倉貨物擺放混亂，內審小組發出不符合項報告後倉庫在7月18日得到了改進，相較其他部門，倉庫不符合項較多，倉管要認真學些iso檔案並根據檔案落實到位工作，規範倉庫流程和環境。
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七、材料採購過程
採購部：吳祥迪
在iso質量管理體系執行過程中,採購部按照公司制定的質量方針和質量目標,嚴格材料採購控制,以確保產質量量.首先通過調查、探訪、評審等手段,選擇了一批資金實力雄厚、質量信譽好的供貨商,作為合格供貨商,建立起合作關係；平時加強對供貨商的日常監察,每批物料都要檢查、並形成檢驗報告；如發現部份材料不合格,品質部立即通知採購部由採購部與供方通過聯絡改進措施或退貨.我們的目的就是通過購進優質材料來生產包裝高質量的產品,滿足客戶的質量要求.
另在供貨商交貨準時性方面,通過、目標統計得到供貨商交貨準時性一般,基本能夠達（詳見目標統計表），有待改進，採購部需對**商加大監督力度.，選擇信譽較好的**商合作
針對來料的質量經目標統計的結果3個月均已達成目標值（詳見目標統計表）.
在7月15日進行的內部審核,未發現在供方調查及採購過程中有不符合發生,但並不說明沒問題,故而需要在以後的工作中多加檢討以求改進.
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八、糾正與預防措施狀況
品質部：謝和平
為了預防產質量量的不合格及潛在的問題,杜絕同類質量問題的再次發生,公司制定並實施了《糾正和預防措施控制程式》,達到了預期效果.
1.在形成產品的的原材料上,對供貨商交貨的物料方面嚴格要求,避免造成不必要的不合格,預防因此而造成對客戶交貨期的延誤.
2.在其來料規格、工藝、特性方面,發現供貨商產品達不到公司要求時,立即用《品質不良聯絡單》聯絡供貨商,分析原因並要求予以改進；同時不合格品作退貨處理.預防因不符合客戶要求而退貨.
3.根據目標統計的結果,3個月品質目標基本能達成,（詳見目標統計表）.
4.公司通過質量方針的貫徹和質量目標達成情況的分析.通過質量管理程式規定的檢驗手段,對日常生產中出現的問題進行合理的糾正,使問題消滅在萌芽狀態,同時採取積極的預防措施,使公司產質量量不斷地改進和提高.
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二 前後延伸，實現 鏈質量水平全面提公升 1 完善制度流程，不斷提公升 商管控力度 為了強化對 商的管控水平，我部進一步修訂了 商綜合管理細則 發至22個目標廠家要求整改，並分期組織對22家目標 商的22名檢驗員進行培訓，同時針對瓶蓋的特殊性制定了 瓶蓋原料 商評價 原料採購 檢驗等指導細則 對瓶蓋...
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浙江中聯建設集團 2008年度管理評審報告 時間 2008年11月10日上午8 00 11 30 地點 公司十二樓會議室 評審目的 評價公司整合管理體系的持續適宜性 充分性和有效性，包括對公司整合管理體系改進的機會和變更的需要。評審依據 1 三個體系標準 2 相關法律法規及相關方的要求 3 公司體系...
公司2023年度管理評審報告修改
新疆硝石鉀肥 2014年管理評審報告 編制 審核 批准 2014年9月30日 2014年管理評審報告 按照iso9001 2008版標準及公司程式檔案 管理評審控制程式 的要求，為了確保公司管理體系持續的適宜性 充分性和有效性，公司於2014年9月29日召開了2014年管理評審會議，會議由公司茆曉寶...