內部質量體系審核目的是檢查質量管理體系檔案是否符合gb/t19001-2008標準要求，體系執行是否充分、有效、。同時，通過內審及時發現問題，採取糾正或預防措施，使體系不斷完善、不斷改進。
這次內審覆蓋了公司質量管理體系的所有部門和所有過程，審核過程採取提問、交談、查閱記錄、現場檢視和追蹤驗證等方法對體系各過程進行了抽樣檢查，共發現一般不合格1項，從部門分布來看分布在**部，從不合格所屬條款來看，沒有集中在標準的某一條款。
內審出現不合格項主要原因是因為質量管理體系執行時間較短，相關人員對檔案不夠熟悉造成的。內審開具的《一般不符合項記錄》責任部門負責人已針對不合格的原因，及時採取相應的處置方案，制定出糾正措施計畫，並限定計畫完成的期限。
本次審核是公司推行iso9001：2008標準體系執行11個月後組織的對質量管理體系的全面審核，是對質量體系的一次全面檢查。通過審核可以看出，公司的質量體系一直在正常有效的執行，基本能保證企業質量方針的實施及質量目標的實現。
截止到3月30日，2項不合格的糾正措施已經全部執行完畢，並且經過驗證是有效的。iso9001：2008標準對每個過程都強調並體現了持續改進好顧客的滿意，因此今後必須不斷地持續地健全質量體系，改進體系執行，提高企業質量管理水平及管理活動的效率，從而建立起持續有效的能不斷自我發現、自我改進的體系。
2. 質量方針和質量目標的評價
公司制度了質量方針、質量目標，並對公司各層次進行了調查後進行了質量目標的分解。公司的質量方針與公司宗旨相適應，對滿足各類要求和改進質量管理體系有效性作了承諾；為制定質量目標提供了框架，並在本公司內部得到了溝通和理解。制定的前提考慮是目標不要高不可攀，符合公司實際情況，經過努力後一定能達到並能超過目標，因而指標均體現出可行性。
質量目標考核詳見《質量目標考核表》。
3.顧客滿意分析
本次銷售部發放了《顧客滿意度調查表》多張，全部收回，這些客戶均對公司的產品和服務質量表示了滿意，顧客滿意率達到目標要求。但從具體的評價來看，我公司在產品質量上以及售後服務、**問題等方面還存在一定的問題，銷售部已對此作出了改進計畫，並規定了完成時間。希望有關部門積極配合。
4.糾正和預防措施
在質量管理體系執行期間，辦公室對相關的內外部資訊進行了收集，並針對不合格情況採取了相應的糾正措施。但總體講，自我發現問題、自我改進的能力還是較欠缺。
三、存在問題
1.由於公司搬遷及人員變動較大，還存在著由於對標準理解不到位而造成的不合格情況。
2.質量記錄填寫上還不夠規範。
四、相關措施：
1.各職能部門應做好本部門人員對標準學習的組織工作，不斷提高對標準的理解。由辦公室負責監督實施。
2.對相關人員進行質量記錄的填寫培訓，要求做到清晰、規範。
五、結論
自iso9001：2008標準質量管理體系推行後，經公司內部質量審核情況顯示，雖然新標準的執行目前尚屬起步階段，但各部門的質量意識和自覺性有了很大的提高。與會者一致認為，我公司所建立的質量管理體系是符合當前市場需求的，是適宜的、充分的、有效的。
公司的質量方針和公司經營宗旨相一致，能為制定和評價和評價質量目標提供框架，質量目標也是是適宜的，各部門制定的份目標是能起到支撐總目標的作用的。
隨著市場經濟日益成熟，市場調節更為顯著，競爭日益激烈，加強公司的管理，提高產品質量，保持技術的領先地位，增強公司的經濟效益，擴大社會影響力，是公司發展的長期之舉。為此我們體系要不斷適應形勢的變化，及時做好體系的策劃工作。在今後的工作中，公司要加大投入力度，以便使公司員工有更多的學習、培訓機會，以豐富公司的資源，並需全體員工積極配合，用大家的智慧型來應對可能發生的各種變更。
本報告發放範圍：公司領導層、各部門負責人。
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