管理評審報告

管理體系執行綜合評價報告

為了提高公司的質量管理水平，促進公司的持續發展，履行對保護環境、預防汙染遵守適用法律法規和其它要求的承諾，於2023年3月初對iso9001：2008質量管理體系和iso14001：2004環境管理體系進行了整合。

管理體系在3個多月的執行過程中，公司各職能部門嚴格按標準和檔案要求，對產品實現的全過程進行控制、管理，從而使公司的質量環境管理邁入了乙個新的台階，公司的質量環境績效有著明顯的改進，具體表現在：

一、iso9001：2008及iso14001：2004管理體系實施情況

1、檔案完善工作

公司iso小組及各部門針對質量管理體系實施過程中的實際情況，對體系檔案中相關與公司實際需要情況不符合的地方，依據iso9001：2008及iso14001：2004標準的要求，對質量管理體系檔案與環境管理體系檔案進行了整合，並在3月15日體系執行前對檔案進行了審核、批准的分發。

1）管理手冊1份

2）程式檔案32份；

3）作業指導書64份

4）記錄表單97份；

5）對已收集到的法律法規及其它要求共96部，進行了初步評審，共評審出312項法律法規適用於本公司。

2、檔案執**況

由於在體系檔案執行過程中，公司高層和各部門的重視，體系檔案的相關要求基本得到滿足。同時針對相關與公司實際情況不符的地方進行了不斷進行完善和修訂，更貼近公司實際情況，確保了員工按檔案規定作業的理念，質量環境管理體系檔案適應性更強，更能滿足要求。

經過本次內審，進一步加強了對檔案的針對性及執行的督導，使相對薄弱的環節得到了到了進一步的改善，使檔案體系的建立和實施圍繞著實用、有效的原則更深入展開和落實。

3、體系運**況有待改進

1）對標準學習、理解還不到位；

2）對現場工作環境的管理欠缺；

3）對工藝檢查記錄的證據不足；

4）訂單、樣品評審不到位；

5）部分崗位人員能力評價缺失等；

6）生產車間現場各種標識有待完善；

7）對危險品化學品的正確使用和防範管理不足。

二、員工質量意識的評價

在質量管理體系的實施過程中，公司領導和企管中心嚴格按iso9001：2008及iso14001：2004標準要求，結合本公司產品、生產和服務的特點，按公司質量檔案規定，按任職條件和工作能力、工作表現認真確定和配置從事影響質量環境工作的人員，適時提供培訓或採取其他措施以滿足要求。

組織員工分別進行了iso9001：2008及iso14001：2004標準、體系檔案、操作技能知識、內部體系審核知識等內容的培訓學習，培訓參加人次達90餘次，培訓課時共計360小時之多。

通過培訓學習，全員的質量意識不斷得到提公升，「以顧客為關注的焦點」的思想得到了落實，並產生了較大經濟效益，不斷鞏固了產品質量對公司生存與發展的決定性作用意識，確保公司的質量管理體系的持續有效實施；通過培訓學習，大大提高了全員的環境意識，正確樹立了「著眼綠色，減少汙染」的思想，明白了環境保護與人類生存與發展的利害關係，為公司的環境管理體系的有效推行，建立了良好的基礎。

三、方針執**況的評價

公司在管理體系的建立過程中，圍繞對顧客、對法規的承諾，結合自身的產品的特點和規模，制定了「以質量求生存，以花色品種檔次求發展，以優質服務為紐帶；珍惜資源，預防汙染，守法守規，守法守規，持續改進」為內容的管理方針。為了確保管理方針的有效貫徹與落實，公司利用宣傳、培訓、考試等多種方法與途徑，將公司的管理方針在內部予以傳達。使全體員工全面了解深刻理解公司的管理方針的內涵，使每個員工的行動均與公司管理方針保持一致，並得以較好的貫徹執行。

四、質量目標執**況評價

在體系的建立過程，為了確保管理方針的實現，公司建立總體管理目標，同時為了確保公司總體管理目標的實現，分別制定了各部門的管理分目標，在體系的執行過程中，各部門圍繞管理目標的實現，嚴格遵循執行控制的有關檔案規定，使得各項質量目標得到較好的實現，但也存在一些不足之處，詳見質量目標統計分析表。

管理目標統計

五、環境執行符合性評價

公司在體系的建立和執行過程中，對本公司的相關的法規進行了識別與收集，並在體系執行過程中嚴格遵循相關法律、法規的要求，確保本組織的產品及生產、服務滿足相關法規的要求。

1、產品相關法規要求的執行

在產品的策劃、實現過程中，本公司嚴格按照相關行業關於空調配件產品標準要求和客戶要求進行生產和服務。在產品交付使用之前，嚴格按照產品接收標準進行檢驗。所有出公司產品均能在功能、效能要求上滿足行業規定的產品標準，本公司所交付顧客使用的產品，目前尚未因產品質量不合格而導致顧客財產損失及重大質量問題投訴的事故。

2、採購產品過程相關法規要求的執行

在採購產品的控制過程中，對國家/行業有標準的產品，特別是功能、效能、環保有嚴格規定的產品，嚴格按標準、法規要求進行採購和驗收，為公司產品的實現提供可靠的保障。

3、監視和測量過程的相關法規的遵循

對產品監測與測量裝置，凡是國家法規有檢定要求的，本公司均按國家法規規定的檢定週期和檢定標準定期送檢。目前本公司所使用的監測與測量裝置均經有資質的檢定部門進行檢定（見相計量器具檢定檢定證書：超聲波測厚儀），在確保產品滿足法規要求和顧客的需求前提下，本公司所有產品在交付顧客前均按法規的檢定方法、標準的要求進行檢定。

4、廢棄物的處理明確對本公司的重要環境因素的排放、廢棄處理

① 集中**，分類保管；

② 與有資質公司簽訂**處理合同；

③ 對有毒固體廢棄物的轉移作好記錄。

5、環保教育

新職工進公司時的集中教育，內容包括公司概要，人事制度、環境教育、品質教育，根據環境體系的具體要求，不定時的對全員進行有關專題的環保教育。

6、消防設施、緊急事態處理

規定對公司的所有消防設施作每月一次的定期維護點檢，並作好相應記錄，執**況良好。建立應急準備網路，明確各組人員的分工，不定時進行消防演習，以應變突發事件。

六、產品實現過程控制情況的評價

1、顧客要求的識別

在與顧客簽合同和訂單前，本公司嚴格按照《顧客管理控制程式》檔案要求，組織相關部門對新產品合同訂單的樣品進行評審，通過評審對顧客的要求進行充分識別，並根據識別的結果對顧客作出承諾，確保產品能滿足顧客的要求和潛在需求。

2、按計畫組織生產

體系建立以來，營銷部按照與顧客簽訂的產品合同要求，及時將客戶的來料單下達到製造部相關車間，生產車間按產品的技術要求，完成期限嚴格組織生產，確保能及時完成生產，及時滿足顧客需求；增強顧客對公司的滿意度，提高了公司的信譽度。

3、嚴格了工藝紀律

在建立體系的過程中，對各崗位、工序，特別是關鍵崗位工序，均制定了作業指導書，規範工作要求，確保各過程的工藝、技術要求均達到產品的相關要求。各崗位人員均能嚴格執行工藝要求，確保了本工序為下一道工序提供合格的產品，減少了由於工藝操作原因而產生的不合格品，有效提高了產品的合格率。

4、規範了產品的策劃和控制

以往公司質管部對產品的控制不規範，對產品生產過程中的輸入與輸出檔案沒有作出明確嚴格規範，對產品實現過程中的職責不明確，對策劃的結果沒有符合性評審和驗證，無法確保產品的策劃得到有效的控制。體系建立後，根據自身的特點，在產品的策劃過程中按標準要求，從市場、顧客提供的資訊到產品的前期策劃、中期的生產、後期的銷售與服務等活動均運用過程方法進行嚴格控制，使產品實現策劃的全過程均處於嚴格的受控狀態，為產品的實現提供了可靠的保障。

5、嚴格了採購過程控制

質量管理體系實施以來，物控部加強了採購過程的控制，確保採購產品滿足本公司產品實現的要求：

1）通過對**商提供產品能力的評審，合理選擇了合格**商並建立了合格**商名錄；

2）制定了原材料檢驗標準，為採購的產品的質量控制提供了依據；

3）嚴格了採購產品的入庫檢驗制度，體系實施後，質管部與倉庫人員對每一批原材料均按接收準則進行檢驗與驗收，對不合格的採購產品，嚴格按不合格品的控制規定進行處置。

6 、嚴格標識和可追溯性的控制

1）對產品實現的全過程均使用了適宜的方法識別產品，包括對採購產品、成品、半成品、合格品、不合品等檢驗狀態的標識；

2）對產品、原材料的存放均按不同的品種、規格分類標識；

3）所有的標識均保證其唯一性和可追溯性。

七、監測與測量控制的評價

1、顧客滿意度測量的控制

為了及時了解和掌握顧客對產品滿意度的情況，營銷部按照《顧客管理控制程式》要求，每年對顧客滿意度進行書面調查，並對調查結果進行及時分析、評價，將調查結果及時反饋至相關部門，由相關部門，由相關部門及時制定改進措施。

2、產品的監測與測量

體系實施後，質管部對過程產品、最終產品、採購產品均按確定的接收準則和規定的檢驗方法進行測量，並對每次測量的結果予以記錄，確保產品均符合接收準則的要求。

八、內部審核情況的評價

1、為了了解和掌握體系執行控制的適宜性、符合性，確保體系的正常持續、有效執行。今年6月公司組織了整合執行後的第一次內部審核。通過審核證明，公司依據iso9001：

2008及iso14001：2004標準所建立的管理體系基本符合本公司的產品、活動和服務的實際情況，體系的執行基本符合檔案的要求，執行機制狀態基本良好有效。

2、但由於對公司質量管理體系檔案的理解、掌握不透徹，執行過程中執行力度不夠，在第一次內部審核中仍發現了存在的不足。此次審核中共發現不合格項19個（詳見內審不符合報告和內審報告），不符合性質均為一般不符合，未出現系統性、區域性失效現象。

3、針對內審中發現的不符合，審核組下發了內審不符合報告與糾正和預防措單，規定了糾正期限，各相關部門根據不符合報分別制定了糾正和預防措施，並及時組織了對措施的實施。

4、根據規定的糾正期限及糾正措施要求，內審小組成員對糾正措施的實施情況進行了跟蹤驗證，根據驗證的結果顯示，所有內審中發現的不符合項均已達到了預期的效果，全部得到有效關閉。

九、評審結論

1、通過3個月來的執行證明，我公司依據iso9001：2008及iso14001：2004標準所建立的管理體系模式基本符合公司產品、活動和服務的實際情況。

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