管理評審報告

2023年度管理評審總結匯報

一、有關一體化管理體系方針、目標和指標、方案計畫在我公司的貫徹落實情況及其有效性、適宜性。

我公司的一體化管理體系方針政策制定以來，公司首先分層次組織學習，並使方針能宣傳上牆，傳達到公司的所有員工，包括能重點施加影響的相關協作隊伍，和我們招用的新員工，使全體員工能認識到各自的環境、安全的責任，充分意識到不完成自身的本職工作，會對公司的方針的實現產生影響，也就是說，方針和每個員工的具體工作是密切相關的，經過學習動員以後，公司的各級領導根據各自工作的具體分工，定期對所負責的區域進行定期的檢查，以確保員工及利害相關的工作不偏離方針的要求，我們已進行一次內審，以檢查方針的有效性，在此基礎上，召開管理評審會議，對方針的適宜性進行評價，提出修改的建議，以使它能和公司的現狀—致。

今年是我們貫標的第一年，從制定的方針和內審的結果來看方針的各個方面的要求都得到了實現，總體是有效的。

二、事故、事件不符合的報告及調查處理措施的落實情況

貫標以來，公司加大對事故、事件、不符合報告的處理力度，自今年來無—起安全及環境的事故發生，發生的不符合報告均已調查分析制定了相應的整改措施並落實實施。

三、相關方的投訴和員工建議要求

公司利害的相關方主要是**部門、分包方、小區居民等單位，貫標以來，沒有接到任何方因環境影響方面的投訴。與此同時，員工的滿意程度在提高。

四、內審報告

2023年11月26 日至2023年11月27日，以李曉燕為組長的3人審核組，對公司進行了內審，在2天的審核中，審核組根據審核計畫的安排，對公司的最高管理層、5個部門進行了審核，依據審核準則，審核組共提出2項不合格 (詳見不合格報告)，屬—般不合格，此2項不合格項責任部門已在12月20日前已採取了糾正措施，經驗證糾正措施已實施並有效。糾正措施的實施詳見不合格報告。

貫標以來，公司制定的質量、環境、安全管理體系檔案基本符合標準的要求，對質量、環境、安全管理體系過程的實施和控制起到了指導和規範作用。

公司制定的質量、環境、安全一體化管理方針和質量、環境、安全目標符合企業的現狀和發展的要求，質量、環境、安全目標得到較為詳細的分解並通過體系的執行得以落實和實施。公司的最高管理層及全體員工具有較強的質量、環境、安全意識。質量、環境、安全一體化管理體系的實施狀況基本符合質量、環境、安全管理體系標準和質量、環境、安全管理體系檔案和適用的法律、法規要求和規定。

公司的資源(包括人力資源和生產和服務提供資源)配備基本能夠滿足質量、環境、安全管理體系活動實施的需要。

對質量、環境、安全一體化管理體系有效執行和職工環境、安全影響較大的重大危險源、環境因素基本能按要求實施和控制，為職工的環境、安全績效成穩定上公升趨勢，審核中沒有發現嚴重的環境、安全事故，環境、安全目標的實現能力是穩定有效的。

己建立了自我發現問題和持續改進質量、環境、安全一體化管理體系有效性機制的機制，增強了內部審核和糾正預防措施的過程的實施的基本有效性。

針對審核中發現的合格項而言，公司還應在施工中繼續抓好安全生產、環境方面的教育，對環境因素、危險源辨識和風險評價方面加強控制，進一步提高現場安全檢查的有效性，使公司的質量、環境、安全管理水平不斷提高。

五、體系檔案、資源適宜的情況

公司體系檔案分abc三個層次，此次根據管理體系標準和體系要求，對公司體系檔案全面進行了編制下發執行，a層次一體化管理手冊、b層次程式檔案匯編在本次內審中未發現不適宜的情況；c層次的作業檔案匯編原存在收集不全，少量的在用檔案未納入到體系檔案內，在個別部門有少量的檔案屬於公司早期的檔案，現均已全部重新修訂，結集受控列印下發。

在資源方面，公司加大安全管理方面的人力、物力、財力的投入，在人員管理方面，結合人員的流動和職責的調整，公司充實配置了共4個質量、環境、安全內審員，並送相應崗位的人員接受職業上崗培訓，獲得上崗證書，在財力、物力方面，公司專撥了數萬元，用於新置勞防用品，改善各部門的辦公、出行條件，每年撥專款用於體檢，保證員工的身心健康。

六、體系內外的環境變化

a)外部環境

今年以來，隨著國家對安全生產、環境的管理力度加大，公司所處的外部環境悄然發生變化，我公司已積極應對，妥善採取措施。

b)內部環境

由於是新企業，人員的調配、管理的摸索、都需要進一步強化管理。

總結內外環境的情況，在今後的安全管理中，要做到兩件事，加大與**的溝通及時性和力度，加強對協作單位的安規、技能、紀律方面的教育、考核、培訓，加大對兼職環境、安全員，部門領導的安全、環境知識和職責的教育和加大考核力度，從根本上解決安全隱患。

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