管理評審報告

重慶都成榮鋒機械製造****

2023年管理評審會議記錄及報告

時間：2023年1月26日

地點：公司三樓會議室

出席人員：

李剛、陳克榮、惠高榮、韓平、王利民、王利華、曾品利、李志友、李春斌、唐中波、蔣楊春

評審目的：按質量方針和質量目標及完成情況，結合公司質量管理體系的現狀進行評審，確保體系持續的適宜性、充分性和有效性。

評審輸入：

1、質量方針、質量手冊、程式檔案運**況，公司業務計畫，質量目標的實施完成情況；

2、公司組織結構及資源的配置及合理性；

3、內部質量體系審核的結論以及質量體系的改進（措施）的執**況，過程績效；

4、產品的質量狀況和生產過程能力（生產量、生產效率、關鍵工序cpk值等）執行狀況；

5、市場與顧客的資訊反饋/報怨的處理與改進情況；

6、不合格品管理和糾正/預防措施的狀況；

7、各部門工作完成情況報告；

8、上次管理評審會議輸出整改情況。

評審記錄：

公司質量部組織各部門在2023年1月15下午按《管理評審實施計畫》召開了年度管理評審會議，各部門主管，總經理和副總經理等其他人員均按時參加了會議，評審公司下半年及全年經營、管理工作。以下是會議內容及各部門報告2023年7月~12月的工作情況和改進計畫作簡要記錄：

一、質量方針和質量目標的實施情況：

公司各級人員均按「顧客至上、全員參與、措施改進、追求卓越」的質量方針開展工作，並將年度質量目標分解到各部門：

1、售後產品不良率目標：≤200ppm，統計結果「12年7-12月118.50；

2、顧客滿意度目標：≥91分，2023年7月-12月顧客滿意度評分為93分，達到目標值；

3、成品交驗合格率：≥98%，統計結果為100%,滿足目標要求；

4、廢品率目標:≤1.5%，統計結果為0.04%,滿足目標要求；

二、質量手冊和程式檔案方面：

為實現公司質量管理，開展質量保證工作，進行質量控制和質量改進活動，分別於2023年2月10日和2023年6月10日編制了公司內部質量管理年度審核計畫和相應的實施計畫，於6月27日--28日開展了內部質量管理體系的審核；公司組織經營、管理、技術、質量人員結合iso/ts16949：2009新版質量體系編制了《質量手冊》和《程式檔案》，目的是為實現本公司規定的質量方針及目標，不斷改進產品質量和服務質量，最大限度地滿足顧客的期望和要求，在體系實際執行中沒有發現《質量手冊》和《程式檔案》存在較大漏洞，但隨著公司的不斷發展壯大，也會對我們提出了更高的要求。屆時我們會修訂體系檔案，使之更加系統化、規範化，而且具有較強的可操作性，更有利於我公司質量體系的有效執行。

三、公司組織機構合理性方面：

公司由「技術/質量部、供銷部、生產部、綜合部、財務部」五大部門組成，部門間橫向溝通，部門內縱向協調，各負其責，能夠將各項事務落實到具體責任人，由此證明公司的組織機構比較合理；

4、質量體系執行方面：

公司積極開展質量管理及質量保證管理能力工作，確保了質量控制和質量改進活動的有利實施和執行，--28日開展了內部質量管理體系的審核；

去年公司的產品/過程審核、內部質量管理審核均未發現嚴重不符合項，且不符合項得到及時、有效的改善和關閉。公司自匯入iso/ts16949質量管理體系至今，已經過多年的內部質量體系審核及產品/過程審核，同時順利通過tuv公司的多次現場審核和監督審核。從審核的過程和結果來看，公司的質量體系工作在有條不紊地實施，體系執行正常。

從審核過程來看質量體系在各部門得到了全面的實施，各執行性的檔案均符合體系要求，審核結果來看雖然發現了部分不符合要求的地方，但都未影響到產品質量和未偏離質量體系標準條款，這些不符合項都得到了明顯的改善，由此說明公司體系執行是有效的。

五、各部門工作完成情況報告：

1、技術/質量部報告：

技術部：（1）、工藝工裝管理及改進情況，技術質量部積極配合公司完成了以下持續改進工作：a、在周轉中採用木質隔板減少和防止曲軸碰傷。

b、工藝調整，確保迴轉半徑及時檢測和良好控制。c、配備數控磨床，穩定和提高產品加工質量。d、採用鋼質托架運輸產品，保證運輸質量和運輸成本。

（2）、根據體系要求已建立了工藝工裝的管理體系，並設定了專人進行管理和維護，並能通過全員參與的合理化建議，多對工藝提出改進機會，以更好地保證過程質量和最終產品質量。

（3）過程有效性（cpk）評估方面：公司目前採用的是普通裝置，因此在過程中的cpk值達到體系要求的1.33值還比較困難，所以現階段對關鍵尺寸的質量控制是採取的100%檢測合格後出廠方法。

此控制質量方法一直沿用至今，未出現不符合現象。

（4）市場失效及潛在失效分析情況：我公司作為給長安公司供曲軸定點配套生產廠家，已有近20年的微車曲軸生產經驗，因長安公司對市場三包件都是統一認定，退回，目前產品質量經多年的市場驗證，取得了一定的知名度和信譽。市場失效方面在12年底以前未收到顧客投訴，顧客滿意度評分93分以上；市場潛在失效方面，我公司產品為單一零件供貨,只要在確保材質和顧客裝配尺寸符合要求後,產品潛在失效的機率基本不會發生。

質量部：（1）有關產品檢驗情況：a、過程檢驗：

按程式檔案要求和工藝要求，質量部對製造過程的工藝、產品質量進行了監控，要求員工嚴格按指標執行，並實施考核上牆公布，同時，檢驗班組也調整了工作模式，加強過程巡檢的力度和檢查工作的方式，有效控制整個工序返工率和報廢率，基本保證了加工過程質量；b、成品檢驗：質量部按檢驗標準要求，對入庫前的成品進行了符合性的檢查，12年7月到12月生產部送檢31216件，合格31200件，成品檢驗合格率達98.9 %，返工率0.

16 %，總報廢數為85件，報廢率為 0.35 %，與年度報廢指標相比降低19%；產生的因素主要是自檢力度不夠，加工過程中裝夾、流轉造成產品劃、碰傷；

（2）質量體系方面：

--28日開展了內部質量管理體系的審核；公司組織經營、管理、技術、質量人員結合iso/ts16949：2009新版質量體系編制了《質量手冊》和《程式檔案》，各級各類人員按公司的質量體系管理要求在有效執行。

隨著iso/ts16949標準的換版和公司部分程式的修訂，公司於2023年8月對程式檔案、手冊進行了修訂和換版；各部門通過對質量體系程式檔案的發布、實施，過程、輸入、輸出等各環節能按程式檔案要求執行。從原材料進廠到工序生產製造環節，關鍵工序嚴格把關，生產過程控制能力得到加強，發現問題按要求及時傳遞資訊並處理。

根據公司2023年度製造過程/產品審核年度計畫安排，共計審核過程產品(各工序)63個、製造過程59個,發現一般不符合項3項,其中過程審核不符合項3項，產品審核不合格0項。通過審核評價了產品質量的符合性和適用性，檢查生產現場是否從人、機、料、法、環、測等幾方面均按規定的程式和作業指導書去執行，發現不合格產生的潛在因素，推動產品製造過程的持續改進。

通過2023年內部質量體系審核可以看出公司的質量體系已進入正常執行狀態，本次共審核了技術質量部、供銷部、生產計畫部、綜合部、財務部等五大部門和所有班次。在審核過程中，審核人員運用過程方法檢視、收集了客觀證據，與受審核部門一起確認不合格事實，並予記錄。本次內部質量體系審核，共發出4份《不符合項報告》，均為一般不符合項。

各部門對內部體系審核開出的不符合項進行認真分析、責任到人、已全部整改完畢，經內審員跟蹤驗證有效。公司的質量管理體系在不斷地持續改進。公司質量體系運**況基本符合標準且有效。

但內審中也發現了我們工作中仍有許多不足，還有疏漏之處。各部門對iso/ts16949標準、質量體系程式檔案的理解、執行程度還有一定的差別，需要加強對員工的培訓學習；通過產品、過程審核和內審，各部門之間的橫向溝通、配合、協調工作進一步得到了加強。

2、生產計畫部報告：

（1）生產計畫方面：生產部對生產計畫完成情況作了統計，從2023年7月到12月統計中看公司內部生產計畫完成率平均達到97.27%,滿足目標要求；返工率0.

32%,也控制在年度指標範圍內；

（2）安全生產方面：生產計畫部、裝置部門堅決落實公司安全生產工作，強化安全意識，在生產中我們始終把安全生產放在首位；建立健全各項安全管理規章制度，獎罰分明，有效進行「**安全教育」，將安全隱患消滅在萌芽中；狠抓現場管理和制度落實，完善車間崗位各級安全責任制，實現分層管理。2023年下半年安全防護工作做得不夠，經內部自查，截止目前雖未發現重大事故隱患，但因員工操作不當引起的員工輕微傷安全事故發生過幾起。

為減少或杜絕工傷事故的發生，計畫在下半年繼續狠抓安全生產工作，重點加強員工安全生產意識的教育、裝置方面加強安全防護措施；

（3）裝置執行和維護方面：裝置管理人員將裝置列了臺帳建立履歷卡登記管理，一線作業人員每天進行裝置日常點檢、執行和維護/維修記錄。從裝置實際執行及維護情況分析，裝置總效率oee月均指數均≥50%的公司目標值。

3、供銷部報告：

（1）、顧客反饋資訊處理情況：公司供銷部認真貫徹以ts16949質量認證工作要求，在堅持以銷售牽頭、生產派人、技質配合、服務創優原則下，始終把顧客的要求放在首位，堅持在產品質量、產品**、售後服務等方面持續不斷地改進工作，及時處理顧客反饋資訊，達到顧客滿意。

（2）、顧客滿意度調查情況：經過供銷部門員工堅持不懈的努力工作，公司外部顧客滿意度評分始終保持在93分以上，得到了各個主機配套廠家的積極評價。

4、綜合部報告：

（1）經營計畫完成情況：經營計畫分解後共有31個公司級統計指標，從統計結果看2023年7月至12月間，各項指標均達到或高於計畫目標。

（2）員工滿意度調查方面：綜合人事部在2023年3月份以書面問卷的形式對公司內各部門人員進行了調查，從調查結果看，10項有3專案未到達預期要求，綜合部對不滿意專案進行了原因分析，部分的專案作了整改計畫。

（3）持續改進方面：公司去年共制定4項持續改進計畫，截止12月份統計已完成並正在實施過程中，基本在計畫的時間內。評審會上提出：

針對員工對公司食堂伙食改善方面提出的建議，公司將積極採納並建議食堂承包方著手改進，盡量給員工提供乙個建康良好的餐飲環境；公司考慮在精磨小頭處配備數控磨床（改造），穩定和提高產品加工質量；

公司生產周轉中實行流水線作業，以減少碰劃傷，並加速產品周轉。

5、財務部報告：

財務部對公司不良質量成本進行了統計分析，在不良質量成本控制方面：

（1）外部質量成本損失

1.根據2023年度外部質量成本損失1-12月統計資料及通過曲軸產品的外部質量成本損失金額及比重看，公司外部不良質量成本沒有超過目標值，但曲軸外三包退貨1件產品的損失是507.39元，銷售1件產品才207.

06元，損失金額與銷售收入比，佔收入金額的245%，通過資料看外部質量成本損失沒有突破目標值，但單件產品成本損失金額超過銷售收入245％。從單件產品資料損失看，公司還是要提高產品質量，減少退貨損失。

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