編號：jsl—qm/em—5.8—c02—a
質量管理體系報告
一、質量方針/質量目標
質量方針：
依據標準，嚴格操作, 質量第一，顧客滿意
質量目標：
1． 產品出廠合格率100%
2． 顧客滿意率90%以上
對於此方針目標的評審，發言如下：
管理者代表：
質量方針、質量目標自在本公司實施以來，基本能被員工了解，提高全體員工的質量意識。在質量方針的指導下，本公司明確了各級人員的崗位職責，對本公司所開展的質量活動進行了策劃，並依據gb/t19001-2008《質量管理體系-要求》建立了質量管理體系。質量管理體系執行以來，本公司始終以堅定不移的決心不斷完善質量管理體系，開展質量管理工作；與此同時，加大對外宣傳的力度，向客戶、社會不斷宣傳本公司的質量方針，在本公司同仁的共同努力下，增強了社會新老客戶對本公司產品的信心，收到了一定的社會效益和經濟效益。
特別是在經濟大氣候劣勢的環境下，本公司的銷售量沒有下滑，半成品、成品交驗合格率超過97%，確保了出廠合格率達到100%的實現。因此，本公司的質量方針基本適應公司內外環境的需要，質量目標還要求我們要持續有效執行質量管理體系，不斷完善質量管理體系以適應不同時期的內外環境的要求。
本公司自推行iso9001：2008質量管理體系以來，各部門通力協作，積極按規章方法進行採購，生產、合同簽訂，銷售和服務，基本上沒出現顧客投訴的情況，完成了顧客滿意率的質量目標，同時全員已逐步樹立了質量意識，檢驗員做到不合格的產品不交付，不出廠，生產部做到嚴格按有關工藝、計畫組織生產，供銷部負責**，保證了原材料的質量，業務員努力同客戶溝通，保證了客戶滿意率，辦公室經常性的組織培訓，保證了人員素質。技質部對檔案進行有效控制，保證了檔案的有效應用。
目標需要細化成年度質量目標，然後逐年改進、提高，會後大家再具體商定。
技質部：
本公司在經理的領導下，推行現代質量管理方法，把顧客利益放在第一位，樹立了較好的質量意識，同時經常和顧客溝通，了解顧客變化的需要，尋求產品質量的不斷改進。技質部對人員、裝置、方法不斷改進，狠抓生產全過程的檢驗與試驗及糾正與預防措施。保證了產品出廠合格率100%。
工藝檔案管理: 嚴格控制外來及公司內部檔案的分發、修改、評審、存檔、影印等。使各使用部門使用均得到有效版本的檔案，保證了採購、生產、服務的有序進行。
供銷部：
在**商方面，本部門對**商進行評估及考核，列出合格**商，採購產品全部都在合格**商中進行，基本實現了定點**，保證了原材料的質量處於穩定。採購人員亦努力採購回合格的產品。對質量方針目標的實現提供了保證。
在倉庫管理方面，基本做到先進先出，帳卡物一致，科學管理庫房，對產品進行有效的防護。
本部門在公司方針、目標的指引下，全員參與搞好質量，業務員定期走訪、電訪主要客戶，及時反饋顧客資訊、並進行處理，2-5月份進行的客戶滿意率調查結果為92.5%，保證了客戶滿意率大於90%質量目標的實現。
辦公室：
本部門對員工培訓本部門亦制定了年度計畫，並協助各部門按計畫進行管理、技術、生產工人的考核評定，使每個崗位人員滿足崗位職責要求。
生產部：
本部門嚴格遵循質量方針及目標，在組織生產上，嚴格按計畫、按工藝規程進行操作。對於顧客的投訴反饋到本部門的，本部門嚴格按照有關處理規定進行返工。本部門經常組織生產工人進行崗位培訓並考核，保證了工人的素質，對生產裝置亦定期維修保養，使裝置始終處於良好的運作狀態。
使質量方針目標基本滿足。
二、內審結果方面：
管理者代表：
通過2023年4.10-11日為期一天半的內部質量審核,我們認為公司建立實施的質量管理體系既符合公司的管理運作要求,又能滿足gb/t19001:2008質量管理體系標準的要求,所建立實施的質量管理體系要求能得到有效實施與保持,適合公司的運作,並且是充分、適宜及有效的。
三、過程業績、產品符合性方面及質量目標完成情況：
技質部：
1、在原材料方面：協助供銷部，按照採購控制程式，對直接影響質量的採購產品供方進行評價和選擇，負責記錄其每批供貨質量狀況，每月將彙總結果提交給業務部，把合格供方作為供貨**，確保了進公司原材料質量達到內控標準要求。
2、在生產過程的控制方面，按照生產控制程式對生產過程中直接影響產品質量的各種因素進行控制，確保成品質量達到內控標準要求，
3、結論或糾正措施：現明確各內控指標合格率以月計算，月統計值低於內控標準時必須採取糾正措施，按班統計值連續三次不合格時必須採取糾正措施。
生產部：
對本公司質量目標進行了分解，分解後的目標已下發至各部門，辦公室按要求完成了今年的人員培訓和考核計畫，對培訓措施的有效性進行了評價，質量管理體系知識培訓率達100%，因此人員是滿足產品質量要求的。
本部門按計畫要求完成了今年的裝置維修保養，裝置狀態良好，因此裝置能滿足產品質量要求。
四、顧客滿意程度方面：
供銷部：
本部門在公司方針、目標的指引下，全員參與搞好質量，業務員定期走訪、**訪問主要客戶，及時反饋顧客資訊、並進行處理，保證了顧客滿意率。對質量方針目標的實現提供了保證。顧客反饋我公司的產品質量、**、服務等都符合要求，前景比較好。
本部門組織了公司產品質量客戶滿意度調查，對公司主要使用者發出調查表4份，**4份，通過調查反饋客戶對本公司產品滿意度較高，達92.5%，同時也反映出對客戶的服務存在一定問題，業務部人員要加強這方面的工作。
五、技質部就糾正與預防措施的情況發言：
我公司在建立質量體系以來，基本沒有出現質量事故，在平時的質量管理中所採用的糾正/預防措施都取得了較好的效果。
六、質量管理體系的有效性、充分性和適宜性（質量管理體系內審情況見質量/環境管理體系審核報告）
辦公室：
各級人員均有崗位職責，並掛在工作現場，各項管理制度已建立，質量管理體系檔案，特別是受控檔案均有嚴格控制，能滿足產品實現各過程的要求。
技質部：
產品實現各過程的檢驗標準及管理標準已建立並實施，其檔案為有效版本。品管人員，質量管理人員及生產工人檢驗均有工作依據，有章可循。檢驗有記錄，並把統計技術作為質量管理的工具，使質量管理工作量化，進一步提高了質量管理的指導性。
檢驗檔案能滿足產品實現過程的要求。
管理者代表：
體系執行以來，原材料採購有規範，明確了技術要求，使該項工作規範化，提高了工作效率。
七、管理者代表就可能影響質量體系的變更發言：
因為我公司推行質量管理體系時間不長，內外環境變化不大，生產工藝、裝置、人員、組織機構、材料、國家法律法規等都沒有發生變化，質量體系基本無變更。
八、評審輸出及結論：
（一）、質量管理體系及過程的有效性的改進：
對於本公司的質量管理體系，基本能實現質量目標；資源提供的方式和物件、組織機構的設定、產品實現的過程方法及裝置、監視與測量的方法效果都比較理想，暫無改進的需求。
（二）、與顧客要求有關的產品的改進：
在供銷部進行的客戶滿意率調查中，顧客對我公司的產品質量、**、運輸方式、付款方式、服務方式、包裝等都比較滿意，產品改進準備在下一次提供。
（三）、資源需求：
本次評審未發現重大不符合項，產品質量穩定，客戶滿意度較高，因此：
a) 質量管理體系按現有體系執行；
b) 產品執行標準仍按相應的客戶要求進行；
c) 按現有質量管理體系執行，本公司資源滿足要求。
但由於本公司執行質量管理體系時間不長，管理人員及內部質量審核員經驗不足，同時企業內、外部環境仍在不斷的變化，因此，質量管理體系也存在不同程度未被發現的問題及在內審中發現的問題，應加強對各部門的工作人員進行質量管理體系知識的培訓，並落實各個崗位的職責，我公司的管理水平望各有關部門及時採取措施予以改進。
綜上所述，本次管理評審證明本公司的質量方針目標，大方向是正確的，基本上是有效、適宜、充分的，質量體系執行狀況良好。
總而言之，本公司的質量管理體系現狀對變化的環境具備一定的適宜性，在執行過程中也起到了良好的效果，希望全體員工繼續努力，實現本公司質量管理體系的持續改進，適宜申請第三方認證。
環境管理體系報告
一、 環境方針檢討：
方針：保護環境，預防汙染。符合法規，遵守標準
節流減廢，傳達溝通。持續改善，永續經營
環境方針符合本公司的宗旨，環境方針進行全員教育，為環境目標的制定提供了乙個框架，並在每年的環境管理評審會議進行一次審議。
環境方針無需進行更改。
二、 環境目標檢討：
本公司的環境目標為：
本公司已經委託萊州市環境保護監測站對本公司生產所產生的雜訊、大氣汙染物進行檢測，並在環境體系執行的每一年都檢測一次。根據的檢測報告，本公司產生的雜訊符合gb12348-2008《工業企業廠界雜訊排放標準》ⅲ類標準。大氣汙染物排放符合標準要求。
環境管理體系實施以來，本公司產生廢棄廢渣由市環保局統一進行處置。
環境目標適合公司實施情況,暫不作修改.
三、 質量/環境管理體系審核報告
本次內審是2023年質量/環境管理體系執行以來首次審核，得到了公司各層領導和員工的重視，因此這次審核進行的非常順利。
從審核的結果看，公司的質量/環境管理體系基本符合iso9001：2008、iso14001：2004標準的要求，組織能夠遵守質量和環境法律、法規，各級領導和員工的質量/環境意識得到了普遍的提高，能將質量/環境保護意識融入日常工作中，具體體現在多個部門積極建立環境目標，例如：
辦公室的用紙削減，生產部原材料的節約、用水、用電的減少等等。
總體看，本公司已經基本達到iso9001：2008、iso14001：2004標準要求，建議在6月中旬進行管理評審後，申請第三方認證。
1） 各部門都積極配合，在一半天時間（2023年4月10-11日）能夠順利地完成了內部審核的任務。
2） 本次內部審核共發現了三個一般不符合，並於2023年4月18前全部進行了有效封閉。
管理評審報告
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管理評審報告
南京群力運動器材 編號 qr 5.6 01 編制 劉照偉日期 2014.1.10 批准 李方喜日期 2014.1.10 管理評審通知 管理評審計畫 管理評審會議記錄 管理評審記錄 管理評審輸入 管理者代表就南京群力運動器材 按照gb t 19001 2008標準要求的質量管理體系執行實施總體情況進行...