管理評審報告

南京群力運動器材****

編號：qr-5.6-01

編制：劉照偉日期：2014.1.10

批准：李方喜日期：2014.1.10

管理評審通知

管理評審計畫

管理評審會議記錄

管理評審記錄

管理評審輸入：

管理者代表就南京群力運動器材****按照gb/t 19001-2008標準要求的質量管理體系執行實施總體情況進行匯報，並提交管理評審。

一、質量管理體系的執行保持概況

公司從以下幾個方面持續執行質量管理體系：

（1）公司質量體系檔案經評審仍適合於公司的實際需要，不需發生變化。

對檔案的管理重點主要放在確保各個使用處可以獲得有效檔案，經內審未發現問題。

各部門填寫的記錄基本都能按檔案要求進行，記錄統一儲存情況良好，未出現記錄的丟失。

（2）總經理對質量方針、質量目標進行了評審。質量方針符合公司的經營宗旨，質量目標適用於公司目前實際需要。針對各部門的職責確定了質量分解目標，質量目標及其分解目標都達到了要求。

總經理通過會議和檔案向全體員工宣傳滿足顧客要求和遵守法律法規要求的重要性，全體員工確立了認識這方面的認識。

（3）總經理為質量管理體系的持續執行提供的資源充分，保證了質量管理體系的有效執行。

（4）產品實現過程的控制

a) 生產部制定了各工序的作業指導書，明確了產品的要求和目標，同時對產品的驗收準則進行了規定，並確定了產品實現過程所需的記錄，產品實現策劃完整。

b)業務部負責與顧客確定相關產品要求，並顧客的要求進行評審，確保能夠滿足顧客明示的、隱含的和法律法規規定的要求，把好「產品要求評審」關。通過與顧客的經常聯絡和溝通，使雙方形成了良好的合作夥伴。

c)採購部按檔案要求通過年度供方的檔案資訊，重新評價、確定了合格供方，並對其進行控制。檢驗員對採購原材料進行檢驗，確保入庫原材料的質量。

d）在產品實現過程中，業務部將顧客要求傳遞給生產部,由生產部按顧客要求進行策劃、設計和生產，檢驗員對產品進行檢驗，對出現的不合格品進行隔離、處置，必要時組織相關部門進行改進。

目前公司各階段產品質量狀況良好，顧客比較滿意。

（5）測量、分析和改進的實施

公司策劃並實施了產品符合性、質量管理體系符合性及持續改進質量管理體系的有效性和效率等方面的測量，分析和改進，具體做了以下幾個方面的工作：

a）對顧客滿意程度測量：業務部通過與顧客的溝通，了解顧客對產品要求得到滿足的程度和顧客提出的各種建議，從中尋找不足，加以改進提高。

通過向主要顧客發放顧客滿意度調查表進行滿意度調查，根據調查分析，顧客滿意度為91.5分，今年以來無重大的質量投訴。

b）通過內部審核來監視質量管理體系的符合性和有效性，並開出不符合項要求責任部門及時採取措施整改，防止其再發生。

c）對質量管理體系進行日常監控，發現執行過程中的異常情況及時糾正。

d) 使用資料彙總分析的方法，對顧客滿意度、產品質量趨勢，供方的業績、質量目標的完成等進行了統計分析，以便採取糾正/預防措施，提高質量管理體系執行質量。

二、質量管理體系內部、外部審核情況

在總經理授權和管理者代表的組織下，內審員對公司的質量管理體系運**況進行了年度第一次內部審核，時間為2023年12月18~19日。11月25日審核計畫批准後，審核組成員根據計畫要求編制了相應的檢查表。12月18日上午召開了首次會議，各部門按照實施計畫的時間安排工作，密切配合審核組工作，使審核工作順利地開展。

內審過程中，內審員在部門負責人陪同下，通過交談、查閱檔案記錄、現場觀察收集客觀證據，並與受審核方一起確認不合格事實並予記錄。12月19日下午召開末次會議，澄清了受審核部門提出的問題，最後宣布了審核結論。

從審核情況看，各部門基本上能按照質量管理手冊、程式檔案及**檔案的要求執行。但由於公司的現狀、員工素質，在一定程度上還不能完全準確地達到標準要求，因此，尚存在一定的差距。

內審開出一項涉及質量管理方面的不符合項。為：生產人員對自己的職責不清楚，其他均以口頭通知不符合項均由各職能部門即時整改。

13年外審一項不符合為：2013.2.

27日橡膠球膽出廠檢驗記錄沒有記錄標識好又沒有判定結果。以上兩項糾正措施以完成，沒有發生類似情況。

通過內審，對公司環境管理體系執行的有效性和符合性進行了驗證，對公司環境管理體系正常執行起到了促進、規範和自我完善作用。

三、質量目標的完成情況

統計時間段：2023年5月1日至2023年03月30日

1）球類產品一次交驗合格率≥95%

共生產產品188批次，成品一次檢驗合格率平均為：98.13%

2）橡膠球膽產品一次交驗合格率≥98%

共生產產品259批次，成品一次檢驗合格率平均為：98.38%

3）顧客滿意度≥80分

共調查主要顧客滿意情況4家，顧客滿意度為91分。

四、以往管理評審的跟蹤措施

改進要求：在籃球硫化和描線後，增加烘乾工序，以增加商標和圖案的牢固度。（生產部）

跟蹤完成情況：生產部已於2023年6月在流水線中增設了烘乾裝置，目前使用情況良好。

五、可能影響質量管理體系的變更

在執行、保持質量管理體系的過程中，公司始終保持著乙個概念：質量是企業永恆的主題，我們緊緊抓住這個主題，提高企業的管理水平。

在外部環境方面，質量管理體系執行以來，對顧客的期望我們都給予滿足；在市場方面，由於我們始終本著質量是企業永恆的主題這一信念，客戶對公司產品的質量反應良好，產品受到國內外使用者的歡迎。

在內部環境方面，管理者代表和各個部門的負責人都能夠積極地投入到質量管理體系執行中，企業人員穩定，組織結構合理。

公司的組織機構能夠滿足過程的要求，職責分配合適，資源配備充分、適宜。公司的質量管理體系是適宜的，無變更。

通過對質量方針和質量目標的分析，可以看出公司正在按照質量方針規定的宗旨和方向努力，目標是可測量的，並在相應層次進行了分解。質量方針、質量目標是適宜的。

公司目前沒有質量管理體系變更的需求。

謝榮2023年1月5日

按照總經理職能分配及授權，生產部在建立、實施和保持gb/t 19001-2008質量管理體系中承擔的職責要素是：6.3、6.

4、7.1、7.3、7.

5.1、7.5.

2、7.5.3、7.

5.5，現將運**況匯報如下：

一、6.3裝置控制

由裝置修理人員確保生產裝置滿足生產所需。

操作人員每日對其使用的裝置進行檢查，填寫《機械（儀器）每日保養檢查表》。

裝置修理人員按《機電裝置保養指導規範》和《裝置臺帳及保養計畫》要求，對在用生產裝置進行月度維護保養，填寫《群力製球機器保養卡（月度）》。

對使用的模具，由裝置修理人員按《模具管理制度》要求進行維護保養，填寫《模具維護記錄》。對模具的使用情況進行記錄，確保在用模具的完好。

對發生故障的裝置，裝置修理人員及時進行修理，填寫《裝置修理記錄》，確保不延誤生產；當裝置無法自行修理時，應及時委外修理，並儲存相應的修理記錄。

執行期間未發生因裝置故障而導致影響生產的情況，公司目前在用裝置能滿足生產所需。

二、6.4工作環境

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