管理評審報告

東莞市鼎通精密五金****

2023年第一次管理評審會議記錄

記錄編號:200401

日期:2023年5月20日

目錄管理評審會議簽到表

一、評審目的

通報及總結公司首次內審情況和糾正措施情況，檢查檔案化的體系執行後的工作，評估公司iso9001體系的符合性、有效性和適用性。

二、評審內容

詳見《管理評審計畫表》。

三、評審時間、地點及程式

詳見《管理評審計畫表》和程式檔案。

四、評審綜述

本次評審是公司自2023年3月份匯入和實施iso9001質量管理體系的首次管理評審，通過對首次內審及公司iso9001實施情況的分析評價，總結了體系執行的成績及不足之處，為外部認證創造條件。本次管理評審按既定程式，評審和通過了以下事項：

1．iso9001:2000實施情況報告和各部門iso9001匯入工作報告

2．內部質量審核情況報告

3．質量體系結構的適用性及推進情況

4．質量的實際情況報告

5．顧客對產品質量投訴的處理情況

6．顧客滿意度調查結果

7．質量方針與質量目標貫徹執**況報告

8、決心通過iso9001：2000認證的決議。

本次管理評審批准和通過的各項決議，由管理者代表在會議後進行跟進和驗證。

五、重要問題及糾正預防措施

1.部門間的溝通與配合需進一步加強。部門間的溝通與聯絡最好通過書面形式記錄下來,以免出現相互推諉的現象。對重要的問題需要部門間的配合與支援時，必須做到有跟蹤、有記錄，

切不可出現只空講而不落實的情況。這方面主要還是部門主管間加強溝通，由管理者代表加強督促。

2．盡量滿足客戶對交貨期的要求。前一階段客戶對公司反映最強烈的就是交貨期問題，它嚴重影響到公司質量目標的實現。下階段要求與客戶加強溝通，對大的訂單要向客戶說明開始交貨的日期與完成日期；業務部與生產部加強配合，對特急的訂單要特別跟蹤，生產部由跟單員與生產主管多溝通，生產部要多派人趕貨。

3．加強「5s」管理。生產車間有的時候比較亂，這說明我們「5s」沒做到位，公司下階段逐步制定一些相關的措施來加強落實，先對全體人員進行這方面的教育，一定要在車間「5s」運動方面有乙個較大的改變。具體措施由管理者代表負責落實。

六、體系執行狀況的評審決議

通過對公司實施iso9001:2000質量管理體系的符合性、有效性、適用性的整體分析和評價，一致認為iso9001:2000質量管理體系在公司得到了良好的執行，符合公司的實際情況及發展的需要，總體狀態是符合和有效的。

通過質量方針、目標的評價，認為公司現行的質量方針與質量目標體現對客戶的承諾，適應公司的長遠發展目標，總體上正確可行的。

根據本次管理評審，2004.5.25公司將正式摟受英國聯邦認證公司的認證。

2023年5月20日

編制：李童真審核核准

管理評審計畫表

管理評審編號： 200401

批准擬制日期

dt-qr007/a0

iso9001：2000實施情況報告

報告部門/負責人：總經理

一、檔案制定工作

公司iso9001推行委員會及各部門按擬定的iso9001：2000匯入與實施程序計畫，依據iso9001質量管理體系的要求，在3月15日體系執行前已完成以下檔案資料的制定、審核、批准和發放：

質量手冊：1份

程式檔案：20份

wi檔案（各部門管理規定、工作指引、作業指導書）：35份

表單記錄：76份。

二、檔案增訂與修訂工作

在體系執行過程中，暫還沒有檔案有修改過。

三、檔案執**況

1．在iso9001匯入初期，進行了全員質量意識培訓，在體系執行前，各部門組織了程式檔案及作業指導書培訓，使員工初步形成按檔案規定操作的觀念。

2．由於檔案具有可操作性，內容適當，培訓得力，因此體系檔案自執行以來，大部分要素都能達到iso9001質量體系要求。

3．經過本次內審，進一步加強檔案的針對性和執行的監督，使相對薄弱的環節得到改善，相關品質記錄切實得到加強。使檔案體系的建立和實施圍繞實用、有效的原則執行。

四、組織結構、職責分工、資源與質量方針、目標合適性情況

為了完善公司的組織結構，明確各部門、人員的職責，在匯入iso9001前就將公司的組織結構與職責分工明確了下來，並且在《質量手冊》中得到反映。並明確相關部門人員、負責人及各自的職責。

公司現有管理人員10多名，總人數近100 名，各種操作裝置已完全能滿足生產的需要，基本上能滿足客戶的需求。

通過幾個月的iso9001運**況來看，公司的組織結構與職責分工整體上來講是適合公司的質量方針與質量目標的需要。但在部門間協調與溝通方面還需進一步加強和完善。

五、體系運**況及待改善的地方

1. 通過審核，證實我公司按gb／t19001－2000標準建立的質量管理體系執行良好，基本符合程式檔案的要求

2. 各部門要繼續加強培訓教育與考核。除生產部對操作工實行崗位培訓與考核外，其它各部門也應該進行相關的培訓並組織考核。

3. 存在各部門間協調與配合不太好的情況，以後各部門主管要注意這方面的問題，要對部門間達成的改進措施等一定要抓落實，並作好跟蹤記錄，要形成文字記錄，以免出現互相推諉的現象。

質量方針、目標貫徹執**況報告

——報告部門/負責人：管理者代表

一、質量方針和目標的制定、發布

公司在iso9001初期，總經理批示，確定現行的質量方針，並於3月15日正式發布實施。

在體系執行的全員培訓階段，iso推行委員會將質量方針作為重要培訓內容，通過各種渠道向全體員工宣導工廠的質量方針，全體員工基本上能領會工廠質量方針。

二、質量方針和目標的實施

公司依確定的質量方針建立檔案化的質量管理體系，於3月15日開始執行，公司將於5月25日接受英國聯邦國際認證****的認證，並以取得國際國內認證機構證書來保證質量方針的實現。

由於質量方針的頒布實施，公司更加明確了以品質為中心，滿足顧客要求的工作導向。自iso質量管理體系執行以來，品質狀況保持在良好狀態，成品檢驗合格率等基本達成目標。隨著品質和效率的提公升，客戶對公司的滿意程度不斷提公升，通過提高品質以爭取客戶更高層次的信任。

為了配合公司質量方針和目標的持續實現，公司各部門特別是品保部展開了一系列的培訓活動，以提高員工的品質意識。

三、質量方針和目標實施的評價

通過以上事實，說明公司的質量方針與目標已部分體現了公司、客戶的需求，適應公司發展的需要，得到了全體員工的理解和接受，因此也得到了很好的貫徹和實施。對於顧客對公司交貨期不太滿意的問題，總經理已要求相關部門實施糾正與預防措施。

2023年5月20日

內審薄弱環節分析報告

——報告部門/負責人：內審小組

經過質量管理體系執行後的內部審核，需特別注意的部門為生產部和品保部。需特別注意的要素為檔案控制和記錄控制、生產和服務提供的控制。現對內審中發現的薄弱環節分析說明如下：

1. 生產自主檢驗，進料和製程檢驗報告記錄不具體；

2. 品保部未有每月相關的統計

3.生產部作業員對作業指導書不熟悉；

4.生產現場產品標識不清晰；

5.裝置未得到定期的維維護與保養

問題在現場已經解決。

內審糾正措施完成情況

——報告部門/負責人：內審小組

一、內審不合格情況

iso內部質量審核小組於5月15日進行2023年第1次內部質量審核工作。此次內審是公司實施iso9001質量管理體系後的首次內審。審核的詳細情況見《內審報告》。

本次內審共發現不合格項11項，分布於生產部、品保部、廠務部物料、業務部，對不合格項的糾正措施實施情況如下：

糾正措施實施情況說明

對於本次內審發現的11項不合格現象，已全部實施糾正措施，且經審核員驗證切實可行，希望各部門持續改善並取得好成績。

生產部iso9001：2000匯入工作報告

——報告人：柯偉

生產部分為模具課、注塑課、沖壓課3個生產車間，現有操作人員37人，其中班長幹部6人，文員1人，主管1人。

自今年3月份匯入iso：9001以來，在我廠推行委員會和顧問公司的指導下，生產部員工5s面貌煥然一新，尤其表現在作業環境和作業標準方面，每位員工都能自覺地按規範化、程式化的模式來進行工作。作業指導書，作業規範，裝置的維護與保養，區域劃分，物料標識等均一一落實到位，產品合格率不斷上公升。

我們也組織了對全體員工的技能、產品知識、iso知識的教育培訓，對員工從思想素質和行動方面不斷教育引導，取得了很好的成績。

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