2023年上半年度板卡品質部管理評審報告
一. 事業部體系檔案的運作情況：
1. 上半年檔案的完善和修訂：
在今年4月份開始，體系辦組織並發起全公司推行iso9001：2008版質量體系活動，
本次活動中，板卡事業部積極參與並組織相關部門投入，將前期的程式檔案（12份），作業規範（16份）在事業部內部進行討論，補充並結合實際運作進行重新修訂和完善，使檔案更符合對工作的指導和監督，取得了明顯效果，於6月初，已經全部列印會簽並正式發布。
在過去2. 工藝及檢驗標準檔案不斷完善：
上半年度，發行檢驗標準8份，工程技術指導檔案116份，對生產和產品檢驗起了及時的支援作用，讓產線和品質部的生產和檢驗有據可依，同時對oem產品，特別是「視緯通」產品設立專項跟進，不斷完善體系檔案的建設，檔案的正規及時有效發放，相關技術檔案資料的補充完善，截止到7月底，基本完善。
3. 小結：
在今年7月份的內部質量審核中，對體系檔案發出修改意見的僅有《**商管理流程》和《採購流程》，對部分條款進行補充和完善，從審核結果看，本事業部的檔案制度基本完整，體系運作基本符合iso9001：2000版體系要求，整個體系執行有效、適宜。
4. 事業部內部質量審核：
a. 不符合項統計：
b. 不符合項分布：
5. 主要問題點
從內部質量審核的結果來看，主要存在的問題有如下方面：
a. 對標準流程不熟悉，沒有按照流程要求作業；
b. 質量記錄的填寫不規範，沒有記錄檢驗結果，沒有做記錄或者不規範記錄問題；
c. 產品的狀態標識不規範或無標識；
d. 設計輸出或評審不規範，資料不準確問題；
e. 糾正預防措施沒有及時驗證關閉，填寫原因分析和對策膚淺無效
6. 改善對策
1）從今年6月份開始，公司體系辦組織開展了所有管理人員都必須要求對流程檔案，員工對操作指導必須熟練記憶，並組織進行考試，提公升大家對檔案的學習了了解；
2）事業部各部門組織對檔案的學習和抽查；
3）通過品質部ipqc的巡查，對違反工藝檔案要求的操作提出並及時糾正；
4）通過品質週會和檢討會對違反公司體系流程的行為進行糾正，對影響生產和品質人員按照獎懲條例進行處理，維護體系的良性發展；
5）通過客戶第三方審核，結合公司內部質量審核，外審，發出糾正預防措施，維持體系的有效執行.
二. 事業部/部門質量/環境/有害物質管理目標達成；
上半年目標中僅**t的爐後ppm沒有達標，主要問題是虛焊、連焊 、偏移、立碑、少件.其它分目標均達成。
二. 有害物質管理體系總結
1. 目標達成情況：
2. 主要不合格專案：
3. 主要問題點：
a. 鉛超標集中在1月份和2月份，其中2月份為5單，國內購買物料共5單，當時立即進行處理並要求**商提供改善對策並到廠家核實rohs管控情況，後來幾個月就沒有了。
b. cr超標和br超標：該問題主要是我司測試儀器條件限制，檢測出來的是總含量，無法分解到歐盟要求管控的物質，針對該問題，iqc向廠家發出「rohs檢測確認函，並要求廠家提供檢測sgs報告。
4. 小結：
通過半年相關資料的統計，在**t和dip段，包括客戶均沒有反饋投訴rohs不符合的問題，相關不良能在iqc和現有處理方法截出，上半年沒有發生rohs不符合問題。
三. 客戶投訴統計分析：
顧客年度投訴統計彙總
顧客投訴主要專案，改善措施有效性綜合總結
1. 板卡***客戶投訴達成情況：
2023年上半年客戶投訴次數為61次，平均每月10.2次，達到公司目標15次，較2023年的19.3次大幅下降，在客戶滿意度方面也取得了相當好的成績.
2023年度客戶投訴推移圖
相關責任歸屬為：
其中：工廠生產及品質問題為12批次,主要有如下幾點問題：
a、客戶投訴板卡少件、連焊、虛焊、插座反向較多。
具體改善對策：
1、 對修補段員工進行技能現場培訓，以虛、連焊類似不良品現場培訓，並將不良品作為反面教材對qc進行培訓。
2、 對工藝進行更改，建議在插座焊點面各焊點之間增加白油，從工藝上解決此問題。
3、對**t機器做好周保養工作，增加清潔吸嘴次數，專人定期校驗飛達的精度；
4、對人員通過培訓、考核合格，持證才可以上崗。
5、固定套膜人員做到定崗定位。
b、客戶投訴軟體型號混淆、軟體拷貝空白等不良現象。
具體改善對策：
1、pmc在按排生產時，同一客戶兩種不同的軟體盡可能不要按排在一條線生產2、同一線體只按排一種機型生產，當有清線測試時，必須區分清楚，統一轉到包裝工位3、生產線對不同軟體的板標識清楚，並隔離開放置；
4、ipqc不間斷檢查包裝工位板的狀態
5、fqc在抽檢時要對生產線多種軟體的情況進行特殊檢查。
c、散熱片鬆動。
具體改善對策：
1． 製作散熱片風乾點檢表，規定加好散熱片必須存放30分鐘以後，包裝員檢查是否完全牢固後在進行包裝，跟線ipqc進行監督。
2． 將加散熱片工位改在過波峰前，利用過波峰的溫度加速風乾散熱油，從而達到固定散熱片目的。
3． 包裝員包裝前檢查散熱片有無鬆動和脫落。
4． fqc抽檢重點檢查散熱片是否鬆動，脫落。
2. oem 產品客戶投訴達成情況：
2023年上半年客戶投訴次數為13次，平均每月2.2次，達到公司目標每月≤3次目標。
相關責任歸屬劃分：
其中：工廠生產及品質問題為5批次,主要有如下幾點問題：
a、未按照工藝要求生產，引腳長，插座反等問題，；
b、散熱片脫落、鬆動.
c、電性不良
d. 少件、連焊、虛焊等不良。
研發設計問題為4批次,主要有如下幾點問題：
a.技術檔案錯誤，導致生產的產品不符合客戶要求：
如：lvds屏線轉接板插座反面、按鍵板白色插座反、遙控板led燈反向，安宇rc1389l-lcd三合一卡座,usb插座插反面,客戶不便安裝
b.軟體問題：
長虹rc8202cl-lcdtv 出倉掉碟， ***畫面于擾,不良80%；
rc719du-f2插拔耳機座3-5次無外音輸出,不良50%.
四. 糾正、預防措施實施有效性報告
來料檢驗、製程控制、最終檢驗、客戶驗貨年度總結（產品監視與測量分析報告）
重大品質事故年度總結
2. 製程異常問題統計：
在製程出現偏離質量目標或有一定代表性不良時，品質部會及時發出『糾正預防措施表』，通過該手段的管控，製程直通率和產品返修都有不同程度的下降，通過良好的pdca迴圈，每個月發出的「糾正預防措施表」數量在逐月減少，取得了明顯效果。
五. 重大品質事故年度總結
上半年重大品質事故為0
六. 本部門對公司管理體系的合理化建議及持續改進目標、方向
1） 重新檢討和策劃rohs管控體系：
目前的現狀：目前的rohs運作和管控僅僅是防禦型，存在居多的不可控性。
a. **t車間： rohs 生產線和非rohs產線經常交替使用；鋼網的使用也經常轉用；
b. 3f oem車間：同乙個車間，有鉛產線和無鉛產線並存，拉線頻繁是有鉛和無鉛變動，使用的工裝和烙鐵存在交叉汙染的可能，甚至出現有鉛和無鉛定單都在同一條拉上生產，頻繁轉拉。
c. 公司目前沒有對rohs物料和非rohs物料建立管控體系，在沒有嚴分開；物料標識和狀態不明顯；
d . 原材料確認中，存在**商物料sgs報告過期，部分**商沒有提供sgs報告或沒有與公司簽定rohs符合協議，一直在供料的情況。
品管部2023年度管理評審報告
根據2007年度客戶年審提出的問題點，公司需要改善的地方有7項，其中品管部有直接關係的有2項，但嚴格按照程式檔案要求，需要完善的工作將更多，如2008年度產品質量趨勢 進料檢驗 製程巡檢 成品檢驗情況，量器具儀器管理，嚴重質量異常或事故等 為更好地配合公司做好2008年度管理評審工作，針對本部門實際...
2023年度管理評審報告
二 前後延伸，實現 鏈質量水平全面提公升 1 完善制度流程，不斷提公升 商管控力度 為了強化對 商的管控水平，我部進一步修訂了 商綜合管理細則 發至22個目標廠家要求整改，並分期組織對22家目標 商的22名檢驗員進行培訓，同時針對瓶蓋的特殊性制定了 瓶蓋原料 商評價 原料採購 檢驗等指導細則 對瓶蓋...
2023年度管理評審報告
深圳市世紀一統五金塑膠製品 一 對質量方針 質量目標的適宜性和有效性檢討 總經理 管理者代表 陳生 劉志成 公司自推行iso9001 2008質量管理體系以來,建立 品質第一，服務至上，交期準時，客戶滿意 的質量方針,結合以往一貫注重產質量量和公司聲譽的傳統,對現有質量管理體制進行了符合iso標準要...