財物部2023年度管理評審匯報材料

財物部2023年質量、環境管理體系執行報告

2023年，財務物資部在iso9001質量管理體系和iso14001環境管理體系指導下，根據體系執行標準和要求認真開展日常管理工作，並取得了很好的效果。現將2023年兩個體系的運**況匯報如下：

一、質量、環境方針及目標的實施情況

1、1-12月份服務質量檢查得分98.75分，達到目標；

2、1-12月份衛生質量檢查得分98.50分，達到目標；

3、輕微過失6個，年度目標12個以內，水電考核1個，無過失、嚴重過失、重大過失及投訴類考核，達到目標。

部門針對年度質量目標，制定了具體的實施方案和措施，加強了員工的培訓工作，做好日常巡查工作，對員工進行思想教育，嚴格遵守酒店各項規章制度。

仍存在的一些問題有：員工上班工作狀態差；員工上班時間看報紙；員工儀容儀表不符合要求；前台收銀員出現工作差錯；辦公室下班後插座電源未關。

二、法律及基本要求的符合性

通過行政部發放的法律法規檔案以及部門根據經營需要收集的法律法規及規範，符合部門日常工作的需要。

三、重大事故的處理

本年度，部門未發生質量、環境方面的重大事故。

四、顧客關注的問題及反饋的重要資訊

我部門涉及到的顧客關注的問題主要有：酒店提供的發票太大；客房提供的亮鞋擦、礦泉水、洗浴用品質量不高。

五、相關方的投訴是否採取糾正和預防措施，是否得到滿意解決以及糾正、預防措施的實施效果

今年部門未發生投訴事件。針對客人提出的問題，我們及時糾正服務差錯，認真整改落實到位，減少了客人的不滿情緒。

六、過程、產品的質量趨勢和活動、產品或服務過程中的環境行為的改善情況

今年部門的質量較往年有所提高，發生問題點在減少，主要表現在：物資採購方面，根據申購部門的要求，堅持貨比三家，比質比價；在前台收銀服務方面，結賬服務效率有了明顯的提高；科室人員的工作質量和服務也有了一定的改進。今年部門實際發生的輕微過失類考核較去年明顯減少了。

七、質量、環境管理體系各項活動的資源配置是否適宜

質量、環境管理體系各項活動的資源配置較為適宜。

八、內部、外部環境審核結果的落實情況

2023年，部門共接收內部審核2次，外部審核1次。內部審核共開具不符合項2個，其中質量體系方面1個，環境方面1個。外部審核未開具不符合項。

內審不符合項整改情況：

1、質量體系方面：11月內審中發現有分承包方的評定方法及內容，但是沒有相關的評定標準。部門及時與餐飲部相關崗位溝通確定了新的分承包方的評定標準。

2、環境體系方面：4月份內審中發現部門沒有按照要求對危險固廢（色帶、化學品空罐等）進行統一**處理。針對這一情況，我們加強了物資的領用和**管理，如色帶的領用必須實行以舊換新制度，保證各部門使用過的舊色帶得到有效的控制。

九、方針、目標及體系檔案是否有修改的需要

部門的體系檔案需要進一步修改完善，如收銀崗點的操作服務規範和流程。

十、對體系的持續適用性、充分性、有效性的評價

體系檔案對日常管理工作起到了重要的指導作用，總體上是適用的、充分的、有效的。

十一、組織機構是否合適，職責是否明確

財物部組織機構較為合適，職責明確。

十二、以往管理評審的結果

酒店評審結果認為體系在部門的執行時有效的。