根據駐外機構管理辦法規定，對每週各分公司召開的周例會所產生的費用可以通過招待費報銷的形式核銷，但每次週會分公司經理必須寫出書面的周例會總結報告，否則不予以報銷。
注：周例會總結以郵件的形式傳送給宋國山，並抄送給胡總、陳部長。報銷時宋國山登記、審核後再遞交相關領導簽字。
五、 車補報銷
以前報銷車部必須把車輛開回公司核銷，現在可以按照以下程式辦理：車輛里程表分公司經理/服務站站長審核----傳送里程表**到綜合部李振（總部根據***核實行駛里程）----填寫好車補報銷**（使用人、里程、車牌號）和貼上好報銷單據---遞交分公司經理帶回總部核銷。
車補里程核算由車輛管理人員統一核算，由車輛管理人員根據***的資料，扣除個人私用行駛里程（如個人工作後用車里程、個人自家至公司里程、節假日行駛里程）。車補扣除里程以車輛管理人員核定資料為準。
本規定自下發之日執行
費用報銷規定
第一條現金報銷需填製報銷憑證，按憑證內容要求在 摘要 處填寫報銷內容及金額，由部門經理 審核人員 總經理審核簽字後交財務核報。附流程 第二條申購物品須事先填製物品申購單，經部門經理 辦公室簽字後交財務部，物品單價在300元以上 含300元 須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核...
費用報銷管理規定
一 制度概況 1 目的 為規範費用報銷流程，提高工作效率，特制定此制度。2 適用範圍 3 內容 3.1 責任歸屬 3.1.1 費用發生部門負責人 指經理 對業務發生的真實性和費用的合理性負責，同時對單據的合法性負責 3.1.2 財務部門費用審核人依照相關法規及公司有關制度對報銷單據進行審核,對單據的...
費用報銷管理規定
三 出差住勤補助 工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區每人每天補助標準為 100 元 按實際天數計算 參加會議人員憑會議證明報銷 四 夜間乘火車補助規定 出差期間在夜晚 從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6 小時以上 未坐臥鋪的，發給夜間乘車補助費，其標準為 按夜間乘坐慢車硬座或直快...