（三） 出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區每人每天補助標準為 100 元（按實際天數計算），參加會議人員憑會議證明報銷；
（四） 夜間乘火車補助規定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6 小時以上）未坐臥鋪的，發給夜間乘車補助費，其標準為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的 60%發給乘車補助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的 50%發給乘車補助；乘臥鋪者，不予補助；
（五） 白天和夜間的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其餘時間為夜間時間。白天行車超過 6 小時者，按一天計算補助；不足 6 小時滿4 小時者，按半天計算補助；不足 4 小時者，當天不計算住勤天數。
白天行車以及夜間行車不超過 5 小時者，不准購買臥鋪，連續乘車的時間超過 12小時者除外。 夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統艙）超過 6小時的，每人每夜按伙食補助標準，另行發給補助費；
（六） 關於私事繞道的報銷規定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領導批准就近回家省親、辦事，所發生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發放繞道和在家期間的一切補助費；
（七） 出差期間市內交通費及業務招待費經總經理審批財務審核後報銷；
（八） 其他費用報銷標準按照有關規定審核報銷。
第四章交通費、通訊費報銷程式
第六條伙食費、交通費、通訊費報銷管理的規定
（一）報銷標準
1．伙食費每人每天15元，每月合計360元；
2．交通費每人每月60元；
3．通訊費每人每月80元；
4．特殊情況下經辦人寫清原因由總經理核定後報銷金額。
（二）報銷範圍
1．有私車可按上述標準報銷油票；
2．若無特殊情況，跨月計程車票、通訊費不予報銷；
3．節假日計程車票不予報銷（特殊情況需說明原因，經各部門經理批准後給予報銷）；
4．因公外出應經部門經理核准，否則不予報銷。
第五章報銷時間規定
第七條報銷時間
（一） 每月 10 日—20 日為報銷時間，遇節假日不順延。過期未報銷的部分當月不再予以報銷。借領支票一周內報銷，差旅費借款在回公司上班後 5 天內報銷，限額支票 3 天內報銷；
第八條報銷辦法
（一） 本人填寫好報銷單，經部門經理審核簽字，交總經理批准後由專人匯**一交到財務部；
（二） 財務部按照規定核審後予以報銷。
第六章附則
第九條本規定由公司財務部負責解釋。
第十條本規定自發布之日起執行。
費用報銷管理規定
一 制度概況 1 目的 為規範費用報銷流程，提高工作效率，特制定此制度。2 適用範圍 3 內容 3.1 責任歸屬 3.1.1 費用發生部門負責人 指經理 對業務發生的真實性和費用的合理性負責，同時對單據的合法性負責 3.1.2 財務部門費用審核人依照相關法規及公司有關制度對報銷單據進行審核,對單據的...
費用報銷管理規定
淮安 費用報銷管理制度 為了加強發票管理和財務監督，降低企業涉稅風險，根據國家稅局相關政策並結合本公司實際情況，特制定如下報銷管理制度 一 增值稅專票管理規定 1.發生可抵扣費用專案時，經辦人需要事先準備好公司的開票資料 財務可提供 以備需要，避免因準備不足而延誤開票。2.經辦人取得增值稅專票後須檢...
費用報銷規定
第一條現金報銷需填製報銷憑證，按憑證內容要求在 摘要 處填寫報銷內容及金額，由部門經理 審核人員 總經理審核簽字後交財務核報。附流程 第二條申購物品須事先填製物品申購單，經部門經理 辦公室簽字後交財務部，物品單價在300元以上 含300元 須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核...