為進一步規範學校公用經費支出，提高教育資金使用效益，根據有關檔案、制度要求，結合我縣學校差旅費和培訓費支出實際情況，經校務會研究，決定對教職工外出培訓、學習和公務出差特作如下規定。
一、報銷原則
1 、教職工參加培訓或其他公務出差活動必須是上級業務部門安排並經學校領導批准的，否則一律不予報銷任何費用。
2、教職工參加培訓或其他會議活動要有相應的檔案或會議通知作為依據。
二、報銷範圍
1 、交通費。是指公務出差人員乘坐普通公共交通工具（含輪船）或特殊情況下經校長同意確需乘坐計程車的費用。
2 、住宿生活費。是指參加會議統一安排食宿（未統一安排食宿的，要本著節約的原則合理安排）的費用。
3 、其他費用。是指參加培訓或會議由會議組織方所收取的會務費、資料費等費用。
三、注意事項
1、教職工出差、參加培訓（會議）期間發生的相關費用，要取得相應的合法票據，並連同會議通知（檔案）一起交由學校會計（報賬員）審核報銷，事後不得補報；不得與其他單據混在一起報銷。
2 、出差人員報銷時填製報銷彙總單，按財務規定貼上好原始票據，並在彙總單和原始票據上簽名。報銷時應附上會議通知（檔案）的影印件，報銷彙總上要有校長和經辦人簽字。
3 、嚴禁使用假發票作為報銷憑證，特別是手撕車票，不能作為報銷憑證，學校租車費用要使用列印的出租費用專用發票或稅務部門開具的稅務發票，並附租車明細，寫明租車時間、事由、出發人員等。從根本上杜絕使用假車票改變專案用途的現象。
4、報帳實行月結制，所有出差、培訓費用要及時結算，不能超過乙個月。超期不報銷的，費用自理，不予補報。
四、附則
本制度自 2023年09月1日實施，由財務科負責解釋和修改。
差旅費用管理制度
一 目的 為保證出差人員正常的工作和生活需要，提高工作效率，合理規範使用差旅費用，結合公司實際運營情況，特制訂本制度。二 適用範圍 本制度適用於公司範圍內的所有人員。三 工作原則 差旅費用報銷實行 差前控制，差後報銷，全額包乾，超支自負，節約歸己 的工作原則。四 定義 一 差旅費用 指因公經批准到公...
差旅費用報銷管理制度
第一章總則 第一條為對招待 差旅費用的支出作出有效的管理，提高費用支出的使用效率，特制定本制度。第二條適用於公司全體員工在業務招待 出差等各項行為而發生的各項費用的管理。第三條財務部是公司招待差旅費用歸口管理部門，負責對招待差旅費用的合理性進行監控管理。第四條各費用使用部門是招待差旅費用的責任部門，...
差旅費用管理規定
一 出差 休假審批 1 短途出差 是指工作人員因工作需要，到離石 公司的出差 2 長途出差是 指到離石 公司以外地區的出差。3 團體出差是 指因工作需要3人 含 以上共同前往外地的出差 4 個人出差 是指3人以下的共同出差。5 休假 是指個人按礦規定回到原藉探親。一 短途出差 原則上由單位派車，當天...