永寧煤化〔2012〕30號
伊犁永寧煤業化工****計畫工作
管理辦法
公司各單位：
為進一步改進我公司計畫管理工作，實現計畫的科學性、合理性，為領導決策提供及時、準確的資訊，結合公司安全生產實際制定本制度，望各單位認真執行。
一、成立永寧公司計畫工作管理領導小組
組長：總經理
副組長：經營礦長總工程師
成員：礦其他領導及各科室負責人
領導小組下設辦公室，負責計畫的日常管理工作，辦公室設在企管科，辦公室主任由企管科長兼任。
二、計畫工作責任劃分
1、總經理趙忠賢負責全礦計畫管理工作，計畫編制上報、下達、調整必須經總經理審批。
2、總工程師慈忠貞負責牽頭組織生產經營計畫的編制、審核。
3、生產技術科負責生產計畫，包括產量計畫、進尺計畫、計畫編制說明、地質分析、防治水等；分管材料（木材、火工品、建工材料、支護材料）計畫。
4、機電科負責大型材料、裝置購置、專用工具、電費、配件、油脂、維修費等費用計畫；安裝計畫及裝置檢修計畫。
5、供銷科負責全礦材料採購、材料類加工修理、其他材料、雜品、材料計畫編制及分管材料資金預算計畫編制工作。
6、安檢科負責礦井安全費用計畫。
7、排程室負責計畫的組織實施，分管煤質計畫、工程車輛費用、監測監控裝置及其材料費用計畫。
8、後勤科負責班中餐、自用煤費用計畫。
9、綜合部負責工資、勞保費、會議費、辦公費、招待費、培訓費、福利費、通訊費、公務及通勤車輛燃油、維護費、其他支出等費用計畫。
10、財務科負責公司計畫內資金的提取使用並監督落實。
11、企管科負責年度、月度生產經營計畫的編制、彙總、上報、下達、考核等工作，是計畫管理工作的牽頭部門。另外負責土建計畫、加工服務費用、其他費用及地面單項工程計畫。
12、單項工程計畫由分管責任科室報送。
三、月度計畫會的召開及計畫的上報、下發
1、月度生產經營計畫會由企管科組織，總工程師主持，每月19號召開，礦領導班子及單位負責人和相關人員參加。
2、各責任科室編制的月度建議計畫，在計畫會上進行匯報，企管科根據會議最終確定的指標編制礦月度生產經營計畫，報有關領導審批蓋章後，於每月20日下發。
3、月度生產經營計畫必須經總工程師、經營副礦長及總經理簽字審批。
四、計畫的其他要求
1、各科室負責編制的分管計畫要求每月17日下午16:00前報送至企管科，各單位所報計畫要切合實際，內容準確、全面，必須由科室負責人、分管領導簽字並加蓋單位公章。
2、各單位在收到當月生產經營計畫後，要認真貫徹落實計畫相關內容。計畫一經下達，各單位必須嚴格執行，任何單位不得隨意變更。
五、計畫的調整
礦下達的月度計畫中對下達的任務量已充分考慮了影響因素，原則上月末不再進行計畫的調整；由於客觀原因或特殊情況需要調整計畫的，按下達的調整計畫考核。對有以下原因的，按照其辦法調減計畫考核：
1、對掘進任務，除非工程專案施工過程中，遇到不可預見的條件變化或影響時，施工單位寫出計畫調整報告，由生產技術科或排程室核實並經總工程師、分管副礦長、礦長審批同意後，將報告交企管科核減月度計畫。
2、對巷修、安裝回撤、防治水、通風設施、機加工修理計畫，原則按礦下達計畫專案考核。由於礦臨時安排應急工程而影響計畫完成時，考核本月總工作量要求必須完成月度下達計畫水平。
3、掘進隊施工的煤巷（含巖1/5-2/5的斷面）、半煤巖（大於2/5斷面）、巖巷（4/5斷面以上）折算，按1：1.5：2.5的比例進行折算。
4、區隊調整計畫報告按要求審批後，務必於當月30日前報企管科，否則不予調整計畫。
六、考核、獎懲
根據各單位計畫資料報送情況按照《伊犁永寧煤業化工****計畫統計管理考核辦法》進行獎罰兌現。
七、本辦法自下發之日起執行，原永寧煤化〔2011〕64號文同時廢止。
二〇一二年三月十日
主題詞：計畫管理辦法
主辦：永寧公司企管科2023年3月10日印發
（共印26份，存檔2份）
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