附件：專案令號管理辦法
1、目的
為了公司新建、改造、技措專案的順利實施和財務核算專案費用的正確歸集，特制訂本辦法。
2、適用範圍
公司新建專案、技改專案、安改專案、技措專案的實施
3、令號的管理和分工
令號管理的原則是：統一管理、集中下達
3.1綜合管理部負責公司所有新建、技改、安改、技措專案實施的令號管理工作，統一制定令號管理辦法，辦理令號下達手續，檢查執**況，組織竣工驗收。
3.2令號採取一令一結，專令專用。對無令號的作業專案，承製單位不得擅自施工，**部門拒絕發料，裝置部門拒絕採購，財務部拒絕付款及結算。
4、令號的編制辦法
4.1為了便於管理，令號採用系統編號的辦法
4.2令號的組成
4.2.1新建專案、技改專案
01—專案名稱—專案分類—作業專案名稱--專案編號（年份及順序號）
4.2.2安全改造專案（安全費支出專案）
02—專案名稱—專案分類—作業專案名稱--專案編號（年份及順序號）
4.2.3小型技措
03—單位—作業專案名稱—專案編號（年份及順序號）
4.2.4福利費
04—單位—作業專案名稱—專案編號（年份及順序號）
專案名稱：公司經營計畫、投資計畫確定的新建、技改、安改、技措專案。
專案分類: 建築物、裝置、動力管線，代號分別為1、2、3
作業專案名稱：令號所指的具體作業專案名稱。
年份及順序號：年份使用公曆年號的後兩位數，順序號每年從第一號編起，連續編號。
5、令號的簽發依據
5.1公司經營計畫、公司投資計畫
5.2公司經理辦公會決定的臨時維修計畫和裝置購置計畫。
6、令號的下達
6.1工程、裝置購置、技措專案均需辦理令號手續。
6.2令號下達的作業專案，均為帶費專案，預算由相關技術部門負責編制。
6.3綜合管理部負責令號的下達，使用令號專用章，經總經理簽章生效。
7、結令
7.1綜合部對簽發的令號，負責實施、監督、檢查、考核、協調，組織驗收，費用審查、並下達結令通知，由實施單位辦理結令。
其中驗收由綜合管理部、專案提出單位、承製單位共同負責。
7.2專案實際發生費用在預算範圍內正常結算；事項變更補充預算後正常結算；專案金額在5000元以內超預算10%內由主管領導審批後正常結算；專案金額在5000元以內超預算10%以上或專案金額在5000元以上超預算均需列出超支原因和明細，經總經理審批後結算。
7.3專案由公司所屬單位承製的，承製單位憑結令通知、竣工驗收單、決算、超預算審批報告到財務部門辦理專案結算手續；由外部單位承製的主管部門憑結令通知、建設合同、竣工驗收單、工程監理部門審核的決算、發票到財務部門辦理結令手續；屬外購裝置的，實施單位憑令號、安裝竣工驗收單、購買合同、發票到財務部門辦理專案結算手續。
8、令號的登出或變更
8.1令號需要變更或登出時，有關單位提出申請，綜合管理部填製令號更改通知或登出單，並通知財務部和承製單位。
8.2由於令號變更或登出發生的費用，由下令單位提出處理意見，經領導批准後生效。
9、令號的清理
9.1綜合管理部與承製單位均須建立專案臺帳，每年年終，由綜合管理部、財務部、承製單位進行一次全面清理；在令號規定時間內不能完成的專案，承製單位說明原因，綜合管理部辦理延令手續。
10、其他注意事項
10.1為了便於專案管理和財務核算，預算表、原材料領用單、竣工驗收單等均要註明令號。
10.2為了便於專案管理和財務核算，財務建賬、款項支付、驗收、發票等均要註明令號。
11.本辦法從2023年1月1日起執行。
附表1：
專案作業令號
總經理綜合部負責人計畫員
令號一式五份，綜合部、財務部、**部、主管部門、承製單位各乙份
附表2：
結令通知單
綜合部、財務部、主管部門、承製單位各乙份
附表3：
延令通知單
綜合部、財務部、主管部門、承製單位各乙份
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