end-16 甲供材料（裝置）管理辦法
1. 編制目的
為規範匯景新城甲供材料（裝置）管理，促進專案工程甲供材料（裝置）供貨、驗收、移交使用和費用結算等工作正常開展，確保匯景新城建設的順利進行，特制定本辦法。
2. 適用範圍
本辦法適用於參與匯景新城新建專案工程建設的甲方、總(分)包施工單位、甲供材料（裝置）供貨商、監理公司等單位。
3. 名詞釋義
3.1. 甲方：指僑鑫集團匯景新城專案管理中心；
3.2. 監理公司：受甲方委託負責實施匯景新城專案建設監理的單位；
3.3. 甲供材料（裝置）：甲方為保證整體工程質量和控制專案投資成本，認為有必要向乙方**的材料（裝置），該部分材料費用在工程結算時，由甲方向乙方扣回；
3.4. 甲方專案管理部門：指僑鑫集團匯景新城專案管理中心屬下負責工程施工管理的部門，以下簡稱工程管理部；
3.5. 甲方合約部門：指僑鑫集團匯景新城專案管理中心屬下負責工程合約分判和物資採購的部門，以下簡稱成本管理部；
3.6. 供貨商：與甲方簽訂材料（裝置）購銷合同，負責甲供材料（裝置）**的單位；
3.7. 使用單位：指參與某一專案工程建設並向甲方領取、使用甲供材料（裝置）的總包施工單位或若干分包施工單位。
4. 管理辦法
4.1. 施工合同簽訂後，施工單位應按合同規定要求向甲方提供甲供材料（裝置）施工圖預算用量；
4.2. 成本管理部依據《匯景新城××專案控制性發展計畫》並結合施工進度計畫，制訂《××工程甲供材料招標採購計畫》，同時按所制訂計畫訂購甲供材料（裝置）；
4.3. 成本管理部完成某種甲供材料（裝置）的供貨合約簽訂後，應將涉及該甲供材料（裝置）的資料、資訊(詳見附註)等正式移交工程管理部，涉及驗收貨品時應注意的事項，也應向工程管理部進行交底；
4.4. 工程管理部根據工程施工進度計畫和甲供材料（裝置）供貨合同，督促材料供貨商提前做好供貨準備工作，材料供貨商也應留意工程實際進展情況，並將備貨情況和存在的問題主動向工程管理部反映；
4.5. 涉及有關供貨合約內容爭議事宜，成本管理部應出面協助工程管理部解決；
4.6. 工程管理部根據工程實際進展情況，在不少於供貨合同約定的最短供貨(生產)期限內，提前通知各使用單位申報甲供材料（裝置）某次使用數量，工程管理部彙總後通知供貨商組織供貨；
4.7. 工程管理部應在負責該工程管理的專案小組內指定一名土建工程師和一名水電工程師，負責該項目的所有甲供材料（裝置）的管理工作；
4.8. 甲方負責甲供材料（裝置）的管理人員必須建立好甲供材料（裝置）管理臺帳，全過程跟蹤、處理甲供材料（裝置）的供貨、驗收和使用，對使用單位的施工圖預算用量、實際用量等資訊要清晰記錄，當使用單位實際用量超出預算用量時，工程管理部應書面提醒使用單位；同時工程師應將記錄及時彙總，提交給工程管理部文員存檔備查，
4.9. 監理公司每月提交給工程管理部乙份甲供材料（裝置）的供貨情況彙總表，以便與工程師的臺帳記錄進行核對；
4.10. 成立由甲方、監理公司、使用單位、供貨商組成的甲供材料（裝置）驗收小組，每單位指派1～2名固定人員組成小組成員，小組工作由監理公司牽頭負責；
4.11. 材料供貨商按工程管理部指定時間和供貨量送至工地現場，並通知監理公司召集驗收小組統一組織驗收、發貨；
4.12. 驗收小組除對材料質量保證資料進行嚴格收集、審查、存檔外，還應按合同和樣板仔細核對品牌、外觀、型號、數量，按規定需做效能測試的材料，也應由監理公司抽樣送檢；
4.13. 所有甲供材料（裝置）的使用單位，在領用甲供材料（裝置）前，應向工程管理部、監理公司發函明確壹至兩名甲供材料（裝置）簽收人員，未經使用單位確認的簽收人員，不得接收甲供材料（裝置）；
4.14. 驗收合格的甲供材料（裝置）隨即由使用單位向驗收小組辦理甲供材料（裝置）領用手續，供貨商負責核數並分派材料，監理公司負責監督，最後甲方、監理公司、供貨商、使用單位共同確認《匯景新城業主指定材料送貨交驗單》（end-04）；
4.15. 《匯景新城業主指定材料送貨交驗單》（end-04）一式五份，除參與驗收各單位成員現場簽名確認外，各單位還應在收單後24小時內加蓋公章，供貨單位執三份原件，收貨、甲方單位各執原件乙份；
4.16. 各單位應妥善儲存《匯景新城業主指定材料送貨交驗單》（end-04）原件，供貨商憑《匯景新城業主指定材料送貨交驗單》（end-04）原件及《匯景新城業主指定材料中期、結算彙總表》（end-05）向甲方收取貨款，施工單位憑《匯景新城甲供材料送貨交驗單》（end-04）原件向甲方辦理工程中期付款結算，工程管理部所持《匯景新城業主指定材料交驗單》（end-04）原件在工程竣工後彙總移交匯景專案管理中心檔案室。
a、附註：
甲供材料（裝置）的資料、資訊包括：
1、 供貨委託書；
2、 中標通知書；
3、 合同檔案；
4、 招標過程中的商務和技術談判檔案；
5、 供貨商位址、聯絡人姓名、**等資訊；
6、 經各方確認的已封存的貨板，包括型號、使用部位、顏色，如不能提供實物樣板則至少應提供清晰可辯的彩色**；
7、 記錄有所購貨品品牌、型號、規格、材質等資訊的資料；
8、 記錄有所購貨品效能引數、質量標準、驗收標準等資訊的資料；
9、 某些特別應注意的事項。
b、附件：
end-04《匯景新城業主指定材料送貨交驗單》
end-05《匯景新城業主指定材料 □中期 □結算彙總表》
匯景新城甲供材料□中期□結算彙總表（一）
材料(合同)名稱材料使用部位編號：060619-（001此號留甲方填寫）
重要說明：1．本單以填表時刻的兩位數年兩位數月兩位數日-（檔案流水號，此號留甲方填寫）進行編號。2．本表以匯景新城業主指定材料送貨交驗單為依據進行編制，如與送貨交驗單不一致時，中期進度付款和結算均以送貨交驗單為準；3．每期的中期進度付款必須申報累計數量和金額，其中當期數量必須提供匯景新城甲指材料送貨交驗單原件，前期累計數量必須提供匯景新城甲指材料送貨交驗單影印件。
供貨單位審核日期供貨單位統計日期：
匯景新城甲供材料送貨交驗單（二）
供貨合同名稱材料使用部位編號：060619-（001此號留甲方填寫）
重要說明：1. 此單未經供貨單位、收貨單位（指安裝單位）、監理、業主等四方簽名並蓋章均視為無效； 2．此單一式四份，由供貨單位負責填寫後交各單位簽名並蓋章，供貨單位存二份(乙份作為中期進度付款資料，另乙份作為結算資料)，業主存乙份、收貨單位存乙份； 3.
各單位應妥善保管原件以備支付貨款和結算時查驗； 4．收貨單位、業主應核對收貨人簽名是否與所提交備案收貨人員名單相一致； 5．收貨單位驗收、簽名及蓋章限定收貨後在24小時內完成，否則一切責任由收貨單位承擔，並以業主和監理公司確認為準； 6．本單以填表時刻的兩位數年兩位數月兩位數日-（檔案流水號，此號留甲方填寫）進行編號。
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