1、範圍
本制度規定了甲供材的採購、進貨、驗收和付款等要求。
本制度適用於公司甲供材的採購**管理。
2、管理職責
2.1材料**科負責甲供材的採購、進貨及交接手續，負責編制《 月工程甲供材料明細表》，專案管理部負責人、材料**科負責人簽字確認後上報財務部、成本部；
2.2工程技術部負責提出相關材料、裝置的規格、效能要求；
2.3成本部負責審核施工專案部上報的甲供材料計畫，具體包括品種、材質、規格、數量及型號的審核；
2.4專案管理部負責組織甲供材的進貨驗收及現場協調管理；
2.5財務部負責對收料單、領料單的審核及支付貨款。
3、管理要求
3.1工程技術部根據設計要求向成本部提供建築做法及交房標準，確定相關材料、裝置的規格、效能要求，建築做法及交房標準需經審批流程《技術通知審批單》通過；
3.2成本部預算員根據施工圖紙及工程技術部提出的建築做法等相關要求計算出各項甲供材料的品種、材質、規格、數量及型號等各項引數指標，列出採購清單報成本部經理審核，並交工程技術部會簽，成本部依據此清單對施工單位提報的甲供材料計畫進行審核簽字，交材料**科以此作為採購計畫的依據；
3.3材料**科按照會簽確認的採購清單，及時選擇**商，會同成本部、工程技術部、專案管理部考察各**商的資質及生產能力、產品質量等綜合情況，經貨比三家後，通過詢價單或招標方式審批落實**商；
3.4材料**科依據《甲供材採購清單及合同簽訂時間表》確定材料考察、招投標（或進行詢價），根據招標小組參與方（專案負責人、材料**科負責人、成本部經理、工程技術部經理、分管副經理）審批意見，與**商簽訂**合同，**合同執行審批流程程式；
3.5材料的進貨時間，由專案管理部負責人根據工程實際進度，在乙個月前向材料**科提出供貨時間要求（特殊情況臨時商定），材料**科負責與**廠商聯絡按要求進貨。如不能按要求進貨，責任由材料**科負責；
3.6現場驗收工作由專案管理部負責組織：凡進場的材料裝置必須出具正式出廠合格證，准用證明，質量證明書，材質化驗單等有關檔案資料。
材料**科應督促**單位按規定及時將上述檔案資料提交施工單位。凡需現場檢驗的，由專案管理部督促監理單位、施工單位即時進行取樣檢驗，在未取得檢驗結果以前，不得使用該材料裝置，施工單位應將試驗報告提交監理單位、專案管理部。施工單位、監理單位、專案管理部及材料**科相關人員共同簽署《材料和裝置進場驗收記錄表》並簽署驗收結論，驗收表作為付款依據,驗收記錄表由**科負責完成。
3.7合同履約時，將下列兩種情況分別對待：
1）如**方為分包單位，由專案管理部監督其進場時間，負責協調分包單位與土建或其他單位的關係，督促其按期完成工作任務，並按質監部門的要求通知分包單位****檢測認定備案手續，組織有關部門共同驗收，並完善驗收手續。
2）乙方為僅供材料的供貨商，其進貨、驗收按3.5、3.6條規定實施，如材料質量違背合同約定，可以拒收其甲供材，並提出書面意見，材料**科依據合同約定的內容追究其違約責任。
3.8財務部根據施工專案整理彙總各項甲供材收料情況，作為單項工程成本控制與分析的資料依據。在單項工程決算前與成本部核對應扣款額。
3.9合同履約完成後，各部門相關人員按要求填寫《工程合同執行單》。
3.10涉及部門的相關人員均應各負其責，如發現因工作責任心不強而造成不良後果的，按照公司相關規定追究其經濟責任。
附表1《技術通知審批單》
附表2《甲方分包工程清單及合同簽訂時間表》
附表3《甲供材料、裝置採購清單及合同簽訂時間表》
附表4《材料和裝置進場驗收記錄表》
附表5《工程合同執行單》
附表1技術通知審批單
附表2甲方分包工程清單及合同簽訂時間表
附表3 甲供材料、裝置採購清單及合同簽訂時間表
附表4材料和裝置進場驗收記錄表
備註：此表作為工程撥款資料組成部分，由**科負責簽署完成。
附件5工程合同執行單
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