工程甲供材料/裝置管理辦法
一、目的
為了保證工程質量、降低建造成本、促進工程建設，結合我公司實際情況制定本辦法。
二、適用範圍及要求
本辦法適用於專案工程中的甲供材料/裝置（以下簡稱「甲供材」）的採購。
1、工程中用量較大、部位較重要，涉及到安全、觀感及物業日後維護工作量大的材料裝置，統一由甲方訂購。甲供材範圍：上下水管、（約定尺寸）閥門、瓷磚（牆地磚）、外牆塗料、裝飾燈具、電纜、（約定截面積）電線、高低壓變配電裝置、空調主機、自來水加壓水幫浦、消防裝置、集分水器、供暖裝置等。
窗型材屬於甲分包範圍
2、按合同規定應由施工單位採購**的材料，因某種原因改為建設單位採購**的材料。
三採購計畫
1、新開專案開工前，成本管理部編制《材料/裝置需求總表》，甲供材、認質認價材料分開填寫，交採購部，由採購部制定專案的材料裝置採購計畫。
2、在建專案應在每年年初採購部隨工程年度計畫編制完成下一年的採購計畫，包括材料裝置名稱、規格、效能引數、數量、擬招標起止日期、計畫進場時間等。
3、實施中的工程專案的甲供材的進場計畫由工程部根據與施工單位確認的施工進度計畫提報：
（1）一般材料提前30天提交；裝置提前60天提交；
（2）需定製的材料裝置、重大或集中採購的專案需適當提前。
四、甲供材執行程式
1、施工單位依據施工合同、招標檔案、工程量清單、施工圖紙要求等，對需要的甲供材提出書面申請。
2、施工單位在規定時間內按要求填寫《甲供材料/裝置申請單》→監理單位審核→工程部（審核規格型號是否與圖紙相符）→成本管理部（對申報數量進行審核）→總工辦（審核技術引數、規格型號等是否符合要求）→採購部。
3、採購部按照《甲供材料/裝置申請單》內容和金額確定採取招標方式或直接採購；已有合作協議的，採購部直接訂貨；需進行招標的，送招標辦按公司招標程式執行。
4、實施直接採購的，採購部通過詢價方式將最終確定的**填入《甲供材料裝置採購審批表》，並附**單及詢價報告，報成本管理部、主管副總審核、分（子）公司總經理審批，
5、《甲供材料/裝置申請單》包括內容：
(1) 工程名稱，使用部位、合同編號；
(2) 施工單位、監理單位名稱及主管簽字，建設單位工程部主管工程師及總監/經理審核簽字，成本管理部、總工辦負責人審核簽字；
（3）材料裝置的名稱、規格型號、數量等；
（4）申請時間、要求到貨時間。
6、《甲供材料/裝置採購審批表》應包含以下內容：
（1）審批表編號；
（2）材料裝置名稱、規格型號、單位、數量、單價、合計等；
（3）採購部負責人、成本管理部負責人、總工辦負責人、主管副總、分（子）公司總經理審核簽字。
7、甲供材工作的組織實施
（1）招標方式
-需要通過招標方式確定的材料、裝置，招標辦依照公司有關規定進行招標；
-在公司合作夥伴資訊庫建立前公司各部門均可提供**商、合作商資訊；
-採購部配合招標辦進行招標。
(2) 直接採購方式
-可採取詢價、議價方式確認；
-詢價單位不得少於3家，有關詢價資訊填入**彙總表；
-採購部填寫《甲供材料裝置審批表》，經審核批准後方可實施採購。
-5000元以上的採購必須簽訂採購合同。
8、封樣核准程式
（1）採購部在詢價、談判過程中，簽訂《採購合同》之前，要求**商提供簽字蓋章、封存的樣品，作為投標、**的實物依據。
（2）總工辦對樣品的質量、規格、外觀、顏色等進行確認，選定符合要求的廠家、品牌。採購部根據總工辦確定結果簽字封存樣品，一樣一封，保證封樣單牢固。樣品封存兩份，工程部和採購部各儲存乙份。
（3）封存的樣品作為現場收貨的依據，發生質量爭議時，以封存樣品質量為準
四、審批時限：
1、《甲供材料裝置申請單》及《甲供材料裝置審批表》審批傳遞過程中各相關部門的審核時限要求如下：
-成本管理部、總工辦的審核時間各為4小時；
-主管副總的審核時間為4小時；
-分（子）公司總經理的審批時限為8小時。
2、辦公室機要秘書負責審批件的內部審批傳遞。《甲供材料/裝置審批表》原件一式三份，成本管理部、財務部、採購部各乙份。
五、其他
1、成本管理部在審核施工單位上報的甲供材數量時，如發現施工單位用量計畫超出預算，向工程部提出超量**預警。工程進度款、結算款申報時，成本管理部負責依據合同扣除甲供材料款。
2、工程部負責甲供材料的接收和驗收工作。採購部應提前2--3天通知工程部材料進場時間，工程部組織採購部、監理公司、施工單位、供貨商進行聯合驗收，驗收人員應嚴格按申請單中（有封樣的按照封存樣品）的規格型號、技術引數進行檢驗，檢驗結果應當場簽署，不符合要求的材料必須退場。
3、材料、裝置驗收合格後，驗收人員共同簽署《甲供材料/裝置工地接收單》，一式五份，**商、接收單位，採購、預算、工程各乙份。
4.簽訂供貨合同的**單位交貨時不到現場的，視為同意驗收各方的驗收結果，由採購部負責轉交《甲供材料/裝置工地接收單》。各方簽字的《甲供材料/裝置工地接收單》及《材料進場驗收單》，作為供貨方履行合同和付款的依據，否則財務部不予受理。
5．對到場貨物是否滿足要求有爭議的，總工辦、督察部一起參與協商。
6、採購部負責甲供材料、裝置的台賬登記及台賬管理工作。
六、獎罰措施
1、採購部在直接採購中，採購的產品或服務不能滿足公司要求，或者**明顯過高，對相關責任人予以通報批評，並處以500-1000元罰款，督察部負責抽查。
2、由於甲方**材料、裝置不合格使工期延誤，造成經濟損失的，每次給予採購部500元經濟處罰，情節嚴重的追加降職甚至免職處分。
3、在樣品封樣核准過程中，具有下列情形之一並給公司造成風險或損失的，對相關責任人予以通報批評，並處不低於200元的罰款：
-根據本辦法規定，應進行樣品封存的產品而未進行封存的。
-樣品封存程式不符合本辦法規定。
-對已封存的樣品未進行有效的管理，致使樣品毀損、滅失。
4、採購部材料賬目零亂，資料出現巨大偏差的，對相關責任人及部門負責人處以不低於200元的處罰。
5、採購檔案審批過程中，相關審批人員未按照本辦法的規定履行審批職責，視情節輕重對相關責任人予以通報批評，並處以20-500的罰款。下列情形屬於未履行審批職責：
-檔案中存在明顯錯誤等情況，並且屬於審批人員職責所涉範圍內應知悉的情況，而審批人員未發現或發現後未說明的；
-拒絕在檔案審批單上簽署意見的；
-收到審批檔案後未在審批時限內完成審批的。
6、在採購過程中採購人員私自接受供方宴請或收受財、物的，根據情節輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任。
7、通過引入競爭機制，合理降低採購成本，保證公司利益，經公司領導核實後認為應當給予獎勵的，根據節約採購成本的金額給予500-5000元的獎勵。
七、附件
附件;甲供材料/裝置採購流程圖
附件：甲供材料/裝置工作流程圖
材料（裝置）需求總表
編號：工程名稱年月日
注：甲供材料、甲方認質認價材料分開填寫。此表一式三份，成本管理部乙份，採購部乙份，乙份上交公司主管領導。
成本管理部總監/經理主管副總分（子）公司總經理：：
公司甲供材料/裝置採購審批表
編號：注：1、本表由採購部填製後交機要秘書負責審批傳遞，並在審批後交採購部辦理。
2、成本管理部對材料數量、**進行審核；總工辦對材料規格、型號進行審核。
3、後附**單及詢價報告。
甲供材管理制度
甲供材 裝置 管理規定 試行 二 專案部及時督促相關單位及人員提料必須及時，要充分考慮生產週期，對附表1中的相關內容進行簽批。施工單位報專案部的提料單，必須有送達時間及專案經理的親筆簽名 三 在簽訂合同前，將供方單位的封樣存檔，做好標識 四 預算部審核申請數量，嚴禁超供現象的發生，對附表1中的相關內...
企業甲供材結算處理制度
為了加強企業內部管理，完善 甲供材料 管理制度，規範 甲供材料 的成本核算，建立與施工企業的甲供材料財務結算制度，根據財政部建設部頒發的 建設工程價款結算暫行辦法 國家的相關稅收政策，結合企業實際，特制定本辦法。中 一 甲供材料 的定義 1 甲供材料 是指業主和施工單位之間材料 含裝置 管理和核算的...
甲供材料管理制度1111
甲供材一 嚴格按照我單位與甲方簽訂的協議書關於甲供材料申購時間限定的相關規定，編寫物資申購計畫及時上報給甲方。1 土建材料 例 鋼材 安裝管材等 技術部需提前材料進場時間25天將所需甲供材料的規格 各部位使用量 材料總量 執行標準計算出來提供給有關部門。各分包隊伍與工長及時溝通，根據現場的實際情況和...