蘇地字〔2009〕19號
地華集團甲供材料（裝置）驗收制度
第一章總則
第1條為切實掌控並保障集團工程質量，規範集團工程專案甲供材料（裝置）驗收流程，防止不合格材料（裝置）用於工程，特制定本制度。
第2條本制度適用於地華集團各分（子）公司工程專案甲供材料（裝置）的驗收。
第二章各部門職責
第3條其他各部門職責
1.現場專案部、預算部
（1）專案部（專案工程部）、預算部審核施工單位上報的《專案材料（裝置）請購錶》(附件二)，並提交採購部辦理請購事宜；
（2）做好甲供材料（裝置）進場的組織協調事宜，須設計單位參加進場驗收的應提前7天通知；
（3）協調檢測付款事宜；
（4）各分子公司專案部是甲供材料驗收的第一負責人，並建議甲供材料相關臺帳，對甲供材料管理及使用負責。
2.採購部
（1）執行集團公司採購管理流程，及時接單採購。
（2）將材料（裝置）進場時間提前通知現場專案部（大型裝置材料進場，須提前7天通知），並配合現場專案部做好材料（裝置）的進場驗收工作。
（3）負責對驗收或檢測不合格的材料（裝置）退貨，並重新採購。
（4）負責按採購合同審查供貨商填寫的《甲供材料（裝置）付款審批表》（附件五），主辦材料（裝置）付款事宜。
3.財務部
負責材料（裝置）付款事宜，主要如下：
（1）甲供材料（裝置）預付款，須有《甲供材料（裝置）付款審批表》（須有採購部、專案部、預算部、分管總裁）作為付款資料的附件的組成部分，方可依據合同，予以辦理付款事宜（特殊情況下還須董事長簽字）。
（2）除預付款、結算款外，階段性付款供貨商均須有《甲供材料（裝置）付款審批表》（須有採購部、專案部、預算部、監理部、分管總裁簽字）作為付款資料的附件之一，方可依據合同，予以辦理付款事宜（特殊情況下還須董事長簽字）。
（3）結算款須有《甲供材料（裝置）付款審批表》（須有採購部、專案部、預算部、工程管理中心、分管總裁簽字）作為付款資料的附件之一，方可依據合同，予以辦理付款事宜（特殊情況下還須董事長簽字）。
4.工程管理中心
（1）負責對集團工程甲供材料（裝置）質量問題的跟蹤、索賠。
（2）參與制定集團工程甲供材料（裝置）驗收制度，並定期修訂。
5.總經辦
（1）監督並協調甲供材料（裝置）按驗收流程執行；
（2）查處腐敗行為。
第三章工程甲供材料（裝置）驗收依據
第7條工程甲供材料（裝置）驗收依據包括但不限於：
1.設計資料；
2.招標、投標檔案；
3.工程合同規定；
4.檢測報告；
5.按現行的國家標準、行業標準、產品出廠標準及合同相關要求。
第四章工程甲供材料（裝置）驗收流程
第8條驗收流程圖
見附件一。
第9條驗收流程圖說明
1.施工單位依據工程進度需要在合同約定時限內向現場專案部主辦工程師上報《專案材料（裝置）請購錶》(附件二)，由專案工程部、預算部審核後交專案採購部。
2.採購部接到簽字完畢的《專案材料（裝置）請購錶》後
按集團採購管理流程進行採購，並將供貨商材料（裝置）進場時間提前按通知現場專案部。
3.現場專案部負責安排材料（裝置）進場事宜，須設計單位參與的驗收，應提前7天通知。進口材料（裝置）還應提供進出口商檢檢驗報告，如在檢驗中發現質量問題或者數量不合規定時，應取得供貨單位及商檢人員簽署的商務記錄，在合同規定的期限內進行處理。
4.對於新材料、新型裝置或者裝置的進場，廠家需提供可靠的技術鑑定及有關試驗和實際應用報告。
5.材料進場後現場專案部組織供貨商、施工單位、（採購部）、（設計單位）對照合同，檢查進場材料（裝置）的外觀、名稱、規格、尺寸、數量等，合格後會簽《甲供材材料（裝置）進場驗收入庫及領用（收貨聯）》（附件三）、《甲供材材料（裝置）進場驗收入庫及領用（驗收聯）》（附件四），並由現場專案部負責辦理材料入庫事宜（強檢材料除外）。若不合格由採購部負責退貨，另行採購。
6.強檢材料須監理在現場進行見證抽樣複試，若不合格由採購部負責退貨，另行採購。複試檢測合格，則由現場專案部負責辦理材料（裝置）入庫事宜。
7. 施工單位所用甲供材料（裝置）報驗條件：
（1）施工單位必須對進場的甲供材料進行驗收，主要應包括以下內容：進場的原材料、半成品、構配件以及裝置（工器具）的出廠合格證、質量保證（證明）書、型式檢驗報告、廠家批號以及技術說明書等；其名稱、型號、規格、尺寸、數量等應與進場材料相符,且滿足現行國家、地方、行業標準，同時符合設計檔案、合同規定和招投標要求。
（2）對進場的材料必須按國家相關驗收規範及合同要求進行複檢，且複檢報告合格、真實、有效。
（3）監理工程師收到施工單位簽字、蓋章確認的報驗資料。
8.監理部若對甲供材料（裝置）有疑義，可再進行取樣送檢。
9.經監理部審批同意後的材料（裝置）方可使用。若未通過審批，則退還施工單位，分清責任後由現場專案部協調處理。
第六章附則
第10條本制度由集團董事會核准後實施，修訂時亦同。
六中心評其責第11條本制度解釋權歸地華集團財務部、工程管理中心，監督執行權歸集團總經辦。
附件一：甲供材料（裝置）進場驗收流程
附件二： ××專案材料（裝置）請購錶（施工單位申報） 編號
申請單位簽字蓋章主辦工程師專案工程部：
申請日期專案預算部專案採購部：
附件三：甲供材材料（裝置）進場驗收入庫及領用（收貨聯）第2-1聯
編號注：本聯**所填數字手寫無效，本表單影印無效
備註：表中規格型號欄參照以下要求填入：
1. 油漆、塗料類：重量/桶、單位面積用量、容重等；2.管材、鋼材類：級別、直徑、壁厚、內外徑、容重等；3.石材、牆紙、木飾板類：長*寬*厚等
4、燈具、家具等的材質
供貨單位（蓋章以上材料的實際領用單位驗貨並點數確認簽收（蓋章
見證方：
採購部專案部（專案工程部庫管：
附件四： 甲供材材料（裝置）進場驗收入庫及領用（驗收聯）第2-2聯
編號貨物名稱及使用部位
備註：本表一式八份作為材料付款依據，預算部、專案工程部、採購部、監理、財務部、倉庫、施工單位、供貨單位各乙份。第一聯和第二聯的編號必須一致，編號按收貨的年月日加數字的形式，本聯為階段性付款依據，兩次驗收後方視為最後驗收合格，本表單影印無效。
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