1. 目的：
規範成品放行的標準管理規程。
2. 範圍：
適用於本公司生產的所有成品。
3. 責任：
所有相關審核和放行人員遵照執行。
4. 內容 ：
4.1. 放行審核要求
4.1.1. 成品放行前必須由生產部進行生產審核，由質量管理部進行質量審核。
4.1.2. 根據審核內容要求制訂 「成品放行審核單」；審核人需嚴格按「成品放行審核單」進行審核。
4.1.3. 審核符合要求後由質量管理部負責人批准後放行。
4.2. 審核內容及標準
4.2.1. 生產部負責審核內容及標準
4.2.1.1. 生產指令及主配方：
4.2.1.1.1. 起始物料是否有合格證，物料領用數量是否符合指令要求。
4.2.1.1.2. 生產配方是否與工藝規格相符。
4.2.1.2. 生產用物料：
4.2.1.2.1. 生產所使用的物料有合格證。
4.2.1.2.2. 投料量與配料單要求一致，投料次序正確，工藝引數正常。
4.2.1.3. 批生產記錄：
4.2.1.3.1. 記錄齊全、書寫正確、資料完整，有操作人、複核人簽名。
4.2.1.3.2. 生產符合工藝要求，生產狀態、清場合格證等均符合要求。
4.2.1.3.3. 中間產品有檢驗報告或qa確認，結果符合內控標準。
4.2.1.4. 包裝及記錄：
4.2.1.4.1 所用說明書、標籤、合格證均正確，列印批號及有效期正確。
4.2.1.4.2. 記錄齊全、書寫正確、資料完整，有操作人、複核人簽名。
4.2.1.5. 物料平衡：
4.2.1.5.1. 物料平衡計算公式正確；
4.2.1.5.2. 各工序物料平衡結果符合標準。
4.2.2. 質量管理部審核內容及標準
4.2.2.1.批生產記錄：
4.2.2.1.1. 記錄齊全、書寫正確、資料完整，有操作人、複核人簽名。
4.2.2.1.2. 清場記錄及清場合格證是否有qa簽字。
4.2.2.1.3. 中間產品是否按規定取樣、檢驗，檢驗結果是否符合標準。
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