供應商產品質量管理辦法

一、**商評定辦法

1、目的

為了保證**商能夠保證如期、如質、如價提供交付產品，減少供貨風險，特制定本辦法。

2、範圍

本辦法適用於所有**商和新開發的**商。

3、職責

3.1技質部負責**商評審組織和管理工作。

3.2採購物流部、製造部、財務部參與**商評審，並對各自分管的工作，提出評定意見。

4、**商評選原則

4.1經長期檢驗、考核，證明其產品交付質量穩定、交付績效保持在

一、二級**商範圍的，在新專案時，同等條件下可以優先考慮；

4.2已獲得質量管理體系認證的，在同等條件下可以優先考慮；

4.3已經取消**商資格，沒有驗證其已經糾正之前，不得考慮重新評定**商資格；

4.4在評定得分相同條件下，廠址就近的優先；

5、**商評定方法

5.1評定小組

由技質部、採購物流部、財務部、製造部組成**商評定小組，負責對**商的質量管理、技術開發能力、供貨能力、**等進行全面評定，作出評定結論。

5.2評定方法

5.2.1新開發的**商應首先提供《**商基本情況調查表》和企業法人營業執照、稅務登記證、已通過質量管理體系審核的單位還應提供質量體系認證證書。

沒有提供基本情況調查資質檔案的供方不得參與評定。

5.2.2**商質量管理、技術開發能力和供貨能力實行供方現場評定。評定內容見《**商評審報告書》，評審報告書經管理者代表簽署同意後，列入合格**商目錄。

6、沒有經過評定合格的**商，不得進入天人公司供貨系統。

二、**商評審

1、**商評審頻次：**商評審原則上一年一次。

1.1當發生下列情況時應增加評審頻次：

1.1.1產品交付不合格率超標，沒有提交整改報告的；（次月評審）

1.1.2連續兩個月交付不合格率超標；（次月評審）

1.1.3**商等級為改進**商或連續兩年為一般**商的；（6個月評審一次）

1.1.4停供整改恢復供貨資格後。（6個月評審一次）

1.2有下列情況之一的**商可以兩年評審一次：

1.2.1當年被評為優秀**商的；

1.2.2連續兩年沒有質量索賠、交付中斷的；

1.2.3原材料經銷商；（不包括坯料、管料**商）

2、評審程式、內容

2.1評審程式

2.2.1技質部每年的12月30日前編制下發《**商評審計畫》；

2.2.2在評審5個工作日前通知被評審**商；

2.2評審內容（見**商評審表）

3、改善計畫及驗證

3.1**商評審後發給評審報告。**商在收到評審報告後的10日內提交整改報告，30日內完成問題關閉，提交整改證據。

3.2**商問題整改原則上不實行現場關閉，但對不能按時關閉或未提交整改證據的**商，將實行現場驗證關閉。

三、**商質量管理體系開發

1、按照ts16949：2009標準要求，**商應進行質量管理體系開發，原則上在簽訂供貨協議一年內應取得質量管理體系三方審核的證書。有下列情況的**商可以不取得質量管理體系證書，但必須接收二方審核：

1.1原材料經銷商；

1.2生產規模在員工人數50人以下（含50人）

1.3提供c02、乙炔、氧氣、拉延油、防鏽油、表面處理的；

1.4沒有取得質量管理體系證書的**商，應當建立健全質量管理制

度，逐步完善質量管理不斷提供質量管理能力，保證產品質量穩定。

2、質量管理體系開發計畫與實施

2.1未取得質量管理體系三方審核證的**商（屬於1.1、1.

2、1.3、1.4情況除外）在簽訂質量協議後的60日內提交質量管理體系開發計畫，開發計畫包括認證審核單位、資格、審核時間。

2.2天人公司技質部有義務協助**商開展質量管理體系建設工作。

3、二方質量管理體系審核內容包括：

3.1二方審核主要包括：質量管理制度是否完善和健全，並貫徹執行。

質量保障能力、方法、製造過程控制和產品質量控制；

3.2持續改進是否有效進行；

3.3供貨能力和技術能力、生產能力是否有所提高；

3.4貯存與庫房管理、產品防護；

4、審核方法與頻次

4.1審核方法採取現場抽樣審核。審核中發現的問題開出嚴重不符合

項，輕微不符合項。審核中如果發現嚴重不符合項時，認定本次審核不合

格，責成**商立即整改。整改期間交付的產品實行全檢，所交付產品實

行降價20％採購。輕微不符合項≦6項為合格。輕微不符合項在30日內完

成整改。審核發生的不符合項由被審核**商提交整改報告和整改證據。

沒有按時提交整改報告和關閉問題的，按《**商產品質量經濟索賠管理

辦法》的規定給予考核。

4.2審核頻次：二方審核原則上一年一次，可以與**商產品評審同時

進行。如果沒有按期關閉整改問題，在審核後的6個月內再審核一次。如果發生供貨質量不穩定和批量退貨、顧客投訴、顧客中斷問題時，增加審核頻次。

5、質量管理體系審核由技質部、製造部、採購部有關技術、質量管理人員組成審核小組，審核時間不得少於一天。

6、質量管理體系審核和**商產品評審可以同時進行，但必須包括產品評審和質量管理體系審核兩個方面的內容。

四、樣件、生產件批准

1、樣件試製**商的選定

承接樣件試製的**商應在合格**商中選定，如果是新開發的**商應按**商評定要求進行評定，評定合格後才能承接樣件試製。被選定的**商應提供設計技術能力、生產能力、質量保障能力的分析報告交技質部。

2、樣件試製與品質評價（5件、60、300件的生產）

2.1樣件試製**商根據《試製協議》編制樣件試製生產計畫，提交ppap檔案，報天人公司技質部審核。天人公司技質部專案負責人負責**商ppap檔案的批准。

**商ppap檔案批准後，作為**商供貨的依據。

2.2**商在提交樣件時同時提交樣件檢查成績表、原材料材質報告和理化試驗報告，自檢合格證。樣件檢查必須是100％的全檢。

2.3天人公司專案組組織專案組人員對樣件的原材料、品質的符合性進行評價，填寫《樣件（試製）質量評價表》。

2.4超差件按以下方式處理：

2.4.1一般尺寸超差由天人公司專案組技術主管人員處理；

2.4.2關重特性超差由技質部經理處理；

3、天人公司專案組在認為提交樣件合格後，簽訂正式技術協議、質量保證協議。

4、當發生以下情況時，要求**商向天人公司重新提交生產件所需的ppap檔案，經天人公司專案組批准後，進行產品的批量供貨。

4.1產品設計更改；

4.2對以前提交的產品的不合格處進行校正；

5、發生下列情況時，**商應主動通知天人公司，並由天人公司決定是否提交ppap：

5.1經批准的零件或產品，使用了其他不同的材料或加工方法；

5.2更換或改進了工裝、模具；（包括附加的或替換使用的工裝）

5.3對現有工裝或裝置進行了更新或重新布置調整之後進行生產；

5.4工裝、裝置轉移到不同的工廠或新增廠址時；

5.5試驗/檢驗方法更改、新技術應用；

5.6天人公司認為必要時；

6、天人公司採購物流部根據《試製協議》、《技術協議》、《質保協議》與**商簽訂供貨合同。

五、進貨產品品質控制

1、交付計畫

1.1**商交付的原材料、零件、配件、外協加工（以下統稱產品）的計畫由天人公司採購物流部下發。交付計畫應註明交付產品名稱、數量、時間、地點。

**商按交付計畫要求供貨，交付時應在產品或包裝上註明：產品名稱、件號、數量（重量）、批次、爐號、生產日期、產品檢驗合格證等。

2、進貨檢驗

2.1外協件（包括表面處理零件）原材料、配件、標準件由採購物流部負責檢驗。

2.2檢驗依據：產品檢驗規程/檢驗作業指導書、產品圖紙、技術資料、標準樣件、檢驗規範、材質報告/理化試驗報告、樣件；

2.3交付產品檢驗的必備條件：產品合格證、外觀和尺寸的自檢報告或檢查成績表、材料試驗報告（包括材質報告和理化試驗報告、熱處理後的各種試驗報告、引數等）、試片。

2.4抽樣檢驗：抽樣檢驗的抽樣數量、頻次按檢驗作業指導書、檢驗規範執行。檢驗人員在抽樣檢驗後必須按作業指導書的要求、內容作好檢驗記錄。

2.5抽樣方法：

·標準件以包裝（包）為一批，抽樣比例不得低於3‰。如果抽樣產品不合格則該批產品不合格。

·配件、外協件以**商當日交付的同類產品為一批，抽樣產品不合格則該批產品不合格。

·原材料、坯料、管件以當日送交同一規格材料為一批，材質報告中c、s、p、r el（n/mm2 ）、r m（n/mm2）其中一項不合格則該批材料不合格。sì、mn、c（％）不合格時填寫資訊反饋單，由天人公司技質部簽署處理意見。材料、坯料、管件表面有劃傷、鏽蝕、油汙或入庫材料牌號與入庫單牌號不相符或不全或開卷料沒有原標籤的不能辦理入庫。

2.6交付不合格率計算：

交付不合格率＝抽樣不合格數/該批交付總數×100％（ppm）

原材料（包括管材、坯料）按％計算、外協件、外購件、標準件按ppm計算。

2.，即在天人公司及天人公司顧客中發現的**商產品質量問題，仍由提供產品的**商負責。

3、不合格品的處置

3.1在交付產品中至使用（包括天人公司顧客使用）過程中發現的不合格品，其處理方式有：

·讓步接收－由**商向天人公司技質部提出讓步接收申請，經技質部批准後執行。如果是批量讓步接收，應由技質部報分管副總經理審批。讓步接收產品將實行特採，即降價5％～10％。

·返工/返修－產品要經過返工/返修後才能滿足交付要求的產品。原則上由**商負責返修。若由天人公司返工/返修，其返工費用按《**商產品質量問題經濟索賠管理辦法》執行。

返工/返修後的產品必須經過全檢合格後，才能重新辦理入庫手續。返工/返修費用由**商承擔。

·退貨－**商交付或使用過程中發現的不合格品作退貨處理。退貨產品沒有經過返工/返修合格不得再交付，若發現退貨產品沒有返工/返修合格混入其他合格品交付時，將按交付產品金額的10－20倍給予經濟處罰，情節嚴重的停供1－3個月，至取消供貨資格。

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