1.目的
為進一步規範產品，落實質量責任，提高產品質量，特制定本辦法。
2.適用範圍
適用於本公司原料採購、生產製作、倉儲配發、物流配送全過程的質量監控和追溯。
3.職責
3.1品管部負責產品質量追溯標識制定、登記管理，產品質量全程的監督和考核。
3.2採購部負責採購產品質量的控制及可追溯標識的實施和管理。
3.3生產部負責製作過程中產品質量的控制及可追溯標識流轉過程中完整性的管理。
3.3物流部負責產品倉儲配發、物流配送的產品質量控制及可追溯標識的實施和管理。
4.工作流程
4.1採購產品質量的控制及可追溯標識
4.1.1採購部應按訂貨單標準向供貨商訂貨。
4.1.2採購部對所有採購產品品種、批次和重量都要有標識，要求供貨商有質保書。做好標識按不同供貨商的不同批次分開存放，領料時在《領料單》上註明。
4.1.3品管部進貨檢驗時，應按訂貨標準檢驗，標識區分不清可拒絕檢驗，並按不合格品處置。
每批次檢驗均應開具《原料檢驗報告》。
4.2製作過程產品質量的控制及可追溯標識
4.2.1 在預處理前，操作人員應將單《領料單》物（實物）核對無誤並填寫《工藝流程卡》後，再按照《作業指導書》進行預處理操作。
4.2.2對各個工序，品管部應核對卡《工藝流程卡》物（實物）一致後再按照《產品檢驗標準》檢驗，並做好檢驗記錄。
4.2.3對各個工序，品管部應檢查操作人員是否按照《作業指導書》進行作業。對違規作業人員，立即要求糾正，並按相關規定進行處罰。
4.2.4製作成品在入庫前，品管部應核對卡《工藝流程卡》物（實物）一致後再按照《產品檢驗標準》檢驗，並做好檢驗記錄。
4.2.5經品管部檢驗合格後，製作成品方可入庫。不合格隔離處置。
4.3產品配發、物流配送質量控制及可追溯性標識
4.3.1在領貨前，配發員應按照訂單先對品種和重量進行核對。
4.3.2配發包裝前，品管部應檢查製作成品的質量是否符合配發要求，並做好檢驗記錄。對准予配發的製作產品，開具《出廠檢驗報告單》進行配發包裝。不合格則隔離處理。
4.3.3品管部應動態監測配發過程中的產品質量，並做好監測記錄。
4.4質量監督和考核
4.4.1品管部負責原料採購、製作流轉、倉儲包裝、物流配發全過程的跟蹤監測。
4.4.2品管部對出現的不符合《作業指導書》的作業行為，有現場並進行處罰的權力。
4.4.3品管部對各個環節出現的不合格品有處置權和處罰權。
4.5不合格品處置
1.採購原料不合格，復秤後（要加損耗比例）直接退回供貨商。若在規定的期限內供貨商沒有接貨，直接報廢處理。
2.製作產品不合格，直接裝袋標識隔離放置（設定不合格品暫放區）。
3.對店鋪退回不合格品，經品管部檢查後，裝袋標識隔離處置。
4.6產品質量追溯
4.6.1對採購產品的質量追溯，按產品包裝上的標識對供貨商進行追溯，實施質量責任落實，進行追償、質量考核。
4.6.2對自製產品的質量追溯，按產品包裝上的標識及《工藝流程卡》進行追溯，對質量責任落實到人，實施質量考核。
4.6.3對配發包裝、物流配送過程的質量追溯，按照《配送交接單》（配發、配送、店鋪三方簽字確認，交回公司）進行追溯，對質量責任落實到人，實施質量考核。
4.6.4對店鋪退回產品，分析原因後，落實責任到人，實施質量考核。
5. 附則
5.1本辦法發布之日起執行。
5.2本辦法由品管部負責解釋。
6.記錄和**
《原料檢驗報告》《領料單》《工藝流程卡》《出廠檢驗報告單》《配送交接單》
產品質量追溯制度
1 目的 為了防止在產品實現過程中混淆和誤用產品，更好的分析失效產品並採取糾正措施，並實現必要的產品追溯性。確保產品能追溯至其原始狀態。2 範圍 適用於公司採購 生產 交付的產品。3 定義 可追溯性是指通過記錄來追溯產品的歷史。4 職責 4.1供方 負責對提交給公司的產品進行標識 4.2資材部 4....
產品質量追溯制度
1 目的 為了防止在產品實現過程中混淆和誤用產品，更好的分析失效產品並採取糾正措施，並實現必要的產品追溯性。確保產品能追溯至其原始狀態。2 範圍 適用於公司採購 生產 交付的產品。3 定義 可追溯性是指通過記錄來追溯產品的歷史。4 職責 4.1供方 負責對提交給公司的產品進行標識 4.2資材部 4....
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