1 目的
為了防止在產品實現過程中混淆和誤用產品,更好的分析失效產品並採取糾正措施,並實現必要的產品追溯性,確保產品能追溯至其原始狀態。
2 範圍
適用於公司採購、生產、交付的產品。
3術語和定義
n/a4 職責
4.1採購部門根據總公司的生產任務,編制採購計畫,經主管副總批准後,組織實施。
4.2技術部門負責提供有關採購品的技術檔案。
4.3生產部門負責產品可追溯性的實施。
4.4質檢部門負責原材料、半成品、成品等的檢驗,並做好相關記錄。
4.5庫管負責對原材料和成品出入庫系統的詳細管理。
5工作程式
5.1產品追溯流程圖(見後附)
5.2 產品標識和可追溯性
5.2.1產品標識的作用
可追溯作用:通過產品標識可追溯到
a. 生產者;
b. 檢驗者;
c. 產品生產批次或日期;
d. 其它有關該產品的原始憑證。
5.2.2 產品標識的內容
產品標識一般表達下述內容:
a. 產品名稱、圖(代)號(如圖一);
b. 產品狀態(如原材料、半成品、成品);
c. 生產批次或編號;
d. 原材料生產廠家;
e. 生產者;
f. 檢驗者;
g. 製造日期、檢驗日期;
h. 保管期限(庫存期限)。
5.2.3標識的方式:可採用掛牌、掛貼標籤、分區域等方式;
5.3採購品的標識
5.3.1為便於內部管理,原材料、外協外購產品到公司後,統一根據公司內部產品配置**組合進行編號;(詳見附錄一)
n 0306z 0302c-08 / 0810
生產日期
3月2日入庫春保1932合金
3月6日入庫中德毛坯
內銷產品
5.3.2庫管在「送檢單」上註明進貨品名、規格型號、批次對應關係及數量等提交檢驗。
5.3.3 進貨產品驗證後,倉庫管理員根據「檢驗記錄單」上的批號將合格的進貨產品分批次存放在合格區,並記入「原材料管理臺帳」。
5.3.4遵循先進先出的原則,領用原輔材料實行分批次投料,領料單上均應有批次號標識。
5.3.5原材料出庫時,應出示名稱、批號、數量、規格等相關資料,並且做好相關記錄。
5.3.6車間各班組在領用時,必須在流動卡上嚴格認真的填寫原料的批號、規格、數量。
5.4生產過程中的標識
5.4.1 按《生產作業指導書》和《產品檢驗指導書》要求進行生產人員代號標識(詳情見附錄一)及相關生產質量控制**的填寫。
5.4.3生產部門生產過程中,各種標識資料必須隨產品一起交接,確保追溯時的準確性。
5.5成品標識
5.5.1按照要求給庫房出示成品的批次,數量,成品經檢驗後,合格入庫,不合格做出標識,庫房人員自己按要求對成品進行分批次存放。
1308 22 0810 t d y
產地:鹽城
合金廠家 [詳見附錄一]
熱處理t,未熱處理的不填寫
8月10日生產
產品** [詳見附錄二]
2023年8月份生產 (備註:出口產品按實際生產年月記錄,內銷產品按實際生產年月往前追溯三個月記錄;如實際生產日期為2023年1月,那批號開頭四位即為1210)
5.5.4產品出廠時封裝好相關資料,並將產品出廠時間填寫到原始記錄表中。
5.6標識的保護
5.6.1 產品標識應清晰牢固,不因產品流轉中諸因素(如搬運、移置、管理不善或雨淋等)的影響而損壞或消失,保持其可追溯性。
5.6.2在產品實現和生產運作過程中,產品在未出廠前,各有關部門必須對所用的各種標識認真保護,嚴禁塗抹、撒毀,保證標識整潔、醒目、完好地保持原有狀態,防止誤用產品或不合格品流入下道工序。
6相關記錄
《產品入庫單》
《生產過程記錄》
《隨件流動卡》
《產品領料單》
《每日派工單》
《來料編碼記錄表》
《產品批次記錄表》
相關附件:
一、成品批號
1308 22 0810 t d y
產地:鹽城
合金廠家 [詳見附錄一]
熱處理t,未熱處理的不填寫
8月10日生產
產品** [詳見附錄二]
2023年8月份生產 (備註:出口產品按實際生產年月記錄,內銷產品按實際生產年月往前追溯三個月記錄;如實際生產日期為2023年1月,那批號開頭四位即為1210)
二、產品配置**組合[詳見附錄一]
n 0306z 0302c-08 / 0810
生產日期
3月2日入庫春保1932合金
3月6日入庫中德毛坯
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