際華三五一四製革製鞋****
第一章總則
第一條為了加強和提高，全體職工的質量意識，嚴格管理，不斷提高產品實物質量，嚴肅追究質量事故責任人的質量責任，確保公司產品在市場上樹立良好的信譽，根據《新興鑄管集團****產品質量責任追溯辦法》制定本細則。
第二條公司各單位進行產品生產活動和產品銷售活動，必須遵守本細則。
第三條公司各級領導應對產品質量給予高度重視，加強對質量管理工作的統籌規劃和組織領導，引導、督促各部門加強產品質量管理，提高產品實物質量。各部門應各盡其責，在各個環節依照本細則開展工作，確保本細則的順利實施。
第四條任何部門和個人有權對違反本細則的行為向質量監督部門和公司領導舉報。
第二章產品質量的監督
第五條產品質量應當按相關標準檢驗，公司任何單位和個人不得以不合格的產品冒充合格產品。
第六條出廠產品必須符合相應的國際標準、國家標準、行業標準、企業標準或使用者標準（合同）。中間產品應符合企業內控標準，對不符合企業內控標準的，下一道工序可視情況拒收或按照規定程式讓步接收。
第七條公司對產品質量實行以全數檢驗和抽查檢驗相結合的監督制度，檢查的樣品為進廠原材料、車間成品和入庫產品。車間成品採取全數檢驗，對檢查的不合格品按規定降級處理；對入庫產品採取隨機抽樣的方法抽檢。
第八條對質量監督部門進行的產品質量監督檢查，各部門應予以配合，不得拒絕。
第九條下道工序有權就產品質量問題，向上道工序查詢、向主管人員反映、以及向質量監督部門申訴，質量監督部門負責處理。
第三章各級人員和各部門的質量責任
第一節各級人員的質量責任
第十條總經理
1、總經理是產品質量的全面責任者，負全面質量責任。
2、主持召開公司重要的質量工作會議，對公司的重大質量改進和新產品開發進行策劃。
3、定期評審質量管理體系，為持續改進質量管理體系和產品實物質量提供資源保證。
第十一條主管生產的副總經理
1、主管生產的副總經理是質量的直接領導責任者。
2、在總經理的領導下，抓好質量管理工作，督促、協調質量體系中的各項工作。
3、按照產品質量滿足顧客要求的目標組織生產，指導和幫助各部門為提高產品質量實施工藝、技術方面的改進。
4、組織召開質量管理工作會議，分析解決工藝及產品中存在的質量問題。
5、組織領導裝置管理工作及裝置檢修工作，確保裝置管理工作符合質量體系的要求，確保檢修工作滿足生產要求。
第十二條主管技術開發的副總經理
1、在總經理的領導下，抓好新產品的開發、試製工作。對新產品的工藝技術可行性負直接領導責任。
2、組織、指導工藝、技術改造設計和實施，保證設計和實施質量，為不斷改進產品質量提供技術保證。
第十三條總會計師
1、在總經理的領導下，監督指導採購部門嚴格執行採購程式。
2、檢查指導物資部所屬各倉庫對產品的收、存、發過程質量進行控制，減少交付過程損失，向使用者交付合格產品。對此過程的產品質量負直接領導責任。
第十四條負責銷售的副總經理
1、熟悉銷售產品的質量、技術標準和有關產品質量的有關法律法規。
2、對所接受的產品，作好從接受到銷售給顧客期間的產品保護，對此過程的產品質量負直接領導責任。
3、負責組織對顧客滿意度的調查、分析，了解顧客需求，並將有關資訊及時反饋公司有關部門。
第十五條質檢部部長
1、在主管副總經理的領導下，組織實施公司範圍內的質量管理工作，建立和完善質量管理體系，指導監督質量管理體系的有效執行，保證公司質量方針和質量目標的實現。
2、組織所管轄範圍內的質量檢驗、化驗工作，嚴把質量關，監督進廠材料質量，保證不合格產品不出廠。
3、不斷完善工藝控制和質量檢驗程式，健全質量記錄，保證產品質量的可追溯性。
4、對工藝標準、工藝規程的準確性和落實情況負直接領導責任。
第十六條質檢部副部長
1、協助質檢部部長作好質量管理工作，監督各項質量管理程式檔案和操作制度的貫徹實行，保證質量體系的有效執行和產品實物質量的不斷提高。
2、組織完成分管範圍內的產品質量檢驗、化驗工作，嚴把質量關，保證不合格產品不出廠。
3、對重大合同的產品應親自抽查，保證符合使用者的要求，讓使用者滿意。
4、對工藝標準、工藝規程的準確性和落實情況負直接領導責任。
第十七條各生產車間、部門正職
1、各車間、部門正職是本單位產品質量的直接責任人，負責監督、指導本車間、部門的質量管理工作。
2、清楚本車間、部門產品的質量水平在國內外行業中的地位，採取措施趕超先進水平。
3、按照相關責任部門的計畫要求並本著產品質量滿足顧客要求的標準組織生產，嚴格工藝控制，保證質量目標的實現。
4、支援質量檢驗人員的工作，嚴格質量獎懲，保證出廠產品100%合格。
第十八條各生產車間、部門主管技術質量的副職
1、熟悉本車間、部門產品的質量、技術標準。
2、負責本部門的質量管理工作，指導、協商質量管理體系，確保其不斷完善並有效執行。認真組織、實施有關的技術措施，保證產品質量不斷提高。
3、按照生產工藝的要求組織生產，認真抓好工藝紀律的貫徹執行，保證最終產品質量優良。
4、對重大合同的產品要親自監督、抽查，保證符合使用者要求，讓使用者滿意。
5、負責本部門的質量管理體系的內審工作，確保本部門的質量管理體系持續有效的執行。
6、負責組織本部門質量管理制度和崗位工作標準的修訂、完善工作和質量考核工作。
7、對本車間、部門生產的產品負直接領導責任。
第十九條質檢部製鞋技術員、製革技術員
1、指導監督各生產車間、部門的質量管理工作。
2、負責檢查各生產車間的工藝紀律、產品實物質量。
3、熟悉產品的質量技術標準，負責修訂完善質量管理制度，並監督檢查落實情況。
4、負責分管範圍內的檢驗、化驗的組織、領導工作。負責檢驗、化驗各項管理制度的制定，並監督檢查其執**況。
5、負責檢驗、化驗人員的職業道德教育和技術技能培訓。
6、合理組織檢驗、化驗工作，確保檢驗、化驗資料的準確、及時，滿足生產的需要。
7、對工藝標準、工藝規程的準確性和落實情況負直接責任。對分管範圍出廠產品的質量負直接責任。
第二十條各生產車間技術員
1、在主任的領導下，負責本部門的質量管理和質量控制工作。
2、掌握本車間產品的質量、技術標準，並負責本車間工藝紀律和產品實物質量的抽查工作，確保各工序產品符合標準要求。
3、掌握產品各工序的工藝控制引數，嚴格監督檢查各項工藝制度的執**況，杜絕違反工藝紀律的現象發生，防止質量事故的發生。
4、對所負責產品的質量負直接責任。
第二十一條生產車間、部門組長
1、在技術員的指導下，全面負責所管轄範圍內的質量管理工作。
2、熟悉本小組各工序產品的質量、技術標準，確保生產、加工的產品質量符合有關標準要求。
3、監督、檢查本工序生產的產品質量，採取有效措施，確保產品質量的不斷提高。
4、加強裝置管理，防止因裝置原因造成的產品質量事故。
5、對所負責產品的質量負直接責任。
第二十二條生產崗位操作工
1、生產崗位操作工對本工序產品製作質量負直接責任。對上工序產品有互查把關的責任，對與本工序產品質量直接關聯的上工序質量問題負直接責任。
2、嚴格執行各項工藝技術規程，嚴格按照標準操作。
3、熟悉產品的質量標準，對產品質量進行自檢，主動對不合格產品進行隔離和標識。
第二十三條檢驗、化驗員
1、嚴格執行各項管理制度的操作規程，杜絕違規操作，嚴格按照產品執行的標準和所執行的合同進行檢驗、化驗、驗收和放行，出具報告單和產品的合格證明。
2、認真填寫有關的質量記錄，確保所出具的檢驗、化驗資料準確及時。
3、專職檢驗人員對出廠產品的質量負直接責任；專職化驗人員對所出具分析報告單的準確性負直接責任。
第二十四條採購管理員
1、遵守採購管理的各項管理規定，嚴格履行採購程式。
2、熟悉所採購產品的質量標準，對所採購產品的質量進行監督檢查。
3、對所購原材料的質量負直接責任。
第二十五條倉庫保管員
1、嚴格遵守倉庫保管程式，確保產品在搬運、儲存、包裝、防護和交付過程中不損壞、不變質、不汙染，保持產品原有質量。
2、對入庫產品應進行外觀和包裝質量把關。對進廠物資應進行外觀質量檢驗，對出廠產品入庫時應進行包裝質量檢驗。
3、對違反程式發放原材料以及保管不當造成的質量問題負直接責任。
第四章各部門的質量職責
第二十六條質檢部
1、建立、健全公司相關的產品質量技術標準、檢驗驗收制度和質量管理制度。
2、建立、健全生產和裝置管理的各項管理制度。
3、監督、檢查各項制度的執**況。
第二十七條物資部
1、建立、健全各項採購管理制度，按照規定的程式採購，報檢、儲存、發放原材料。
2、監督、檢查採購產品的質量情況。
3、建立並執行產品儲運制度，按照儲運產品特點，採取措施，保護產品的質量。
第二十八條研發部
1、建立、健全產品開發研製到生產的各項質量保證措施。
2、為所開發的產品順利投產提供技術質量保證。
3、對所開發的新產品、改進型產品、新材料新工藝的利用負主要質量責任。
第二十九條市場營銷部
1、建立健全銷售管理制度，嚴格執行合同評審的規定。
2、建立並執行產品檢查、驗收制度，驗明產品合格證明和其他標識。
3、採取措施，保護銷售產品的質量。及時跟蹤反饋使用者對產品提出的意見，並報告相關部門。
第三十條各生產車間
1、建立健全各項規章制度，不斷完善崗位工作標準。
2、生產車間是產品質量的第一責任者，應保證產品內在質量、外觀質量、包裝質量符合公司所採用的標準。
3、出廠產品和包裝上的標識必須真實，並符合有關標識、標註的規定。
第五章質量事故的分級
質量事故是指由於公司職工違章操作、管理不善、裝置故障等原因，導致產生一定數量的次廢品給公司造成經濟損失，或者因產品質量不合格導致使用者要求退貨、更換、修理、或索賠等造成公司經濟損失和危害公司信譽的事件。
新工藝、新技術、新材料和新產品實驗期間產生的質量損失不列入質量事故。
第三十一條企業因違反技術標準、工藝規程或工作失誤，皮革產品和皮革製品出廠前一次造成次廢品及返修損失，出廠後發生質量問題，使用者提出退貨、更換、返修、索賠等價值10萬元（含）以上的為一級質量事故；5-10萬元的為二級質量事故；3-5萬元的為**質量事故；1-3萬元的為四級質量事故；1萬元以下1千元以上的為五級質量事故。1千元以下的質量損失按照《公司售後服務賠償辦法》以及《次品考核規定》中確定的原則由直接責任單位或責任人全額負擔。
產品質量追溯管理辦法
1.目的 為進一步規範產品，落實質量責任，提高產品質量，特制定本辦法。2.適用範圍 適用於本公司原料採購 生產製作 倉儲配發 物流配送全過程的質量監控和追溯。3.職責 3.1品管部負責產品質量追溯標識制定 登記管理，產品質量全程的監督和考核。3.2採購部負責採購產品質量的控制及可追溯標識的實施和管理...
產品質量追溯制度
1 目的 為了防止在產品實現過程中混淆和誤用產品，更好的分析失效產品並採取糾正措施，並實現必要的產品追溯性。確保產品能追溯至其原始狀態。2 範圍 適用於公司採購 生產 交付的產品。3 定義 可追溯性是指通過記錄來追溯產品的歷史。4 職責 4.1供方 負責對提交給公司的產品進行標識 4.2資材部 4....
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