（本辦法經年月日經理辦公會通過）
第一章總則
第一條為合理調配並合理使用工程材料，保障工程專案順利實施，特制訂本辦法。
第二條市場與技術部、財務部、採購部、工程管理部、專案部、主管採購副總以及主管資金副總在工程材料採購工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。
第三條本辦法中的工程是指天路公司承擔的公路工程施工、橋梁工程施
工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工專案。
第四條專案開工前的備料以及專案施工過程中大宗材料的採購均應實
行本辦法。
第五條在完成天路公司工程材料調配任務，合理使用工程材料，並符合
天路公司採購許可權的前提下，專案部有採購臨時性小宗材料的自
主權。第六條在條件許可的情況下，對主材和大宗材料的採購要逐步實行招標
制。第二章業務流程
第七條制訂材料採購計畫
（1）專案部根據標後預算並結合工程實際需要，編制材料需求計畫，報工程管理部。
（2）工程管理部統籌考慮提出材料採購建議，提交給採購部。
（3）採購部綜合考慮庫存材料情況，制訂材料採購計畫，上報給主管採購副總審批。
（4）採購部根據審批確定材料採購計畫，並將採購計畫提供給工程管理部掌握，工程管理部將經確定的材料採購計畫通知專案部。
第八條制訂資金需求計畫
（1）在不實行招標的情況下，由採購部詢價後編制資金需求計畫。
（2）實行招標的情況下，由採購部組織招標，在定標，簽訂合同後，採購部編制資金需求計畫。
（3）採購部將資金需求計畫報主管資金副總審批。
第九條材料採購與到位
（1）採購部將經批准的資金需求計畫分別提交給財務部、工程管理部。
（2）工程管理部將該計畫提供給專案部。
（3）財務部按照資金需求計畫提供資金給採購部，採購部進行材料的採購。
（4）採購部對採購來的材料組織驗收，並組織發運到專案部。
（5）採購部將採購發票提供給財務部報帳。
（6）材料到位以後，專案部應將材料到位情況上報給工程管理部。
第三章職責與許可權
第十條市場與技術部職責與許可權
編制標後預算，測算材料需求情況。
第十一條財務部職責與許可權
為採購部採購材料提供資金。
第十二條採購部職責與許可權
（1）制訂材料採購管理規定；
（2）制訂材料使用管理規定；
（3）根據工程管理部提出的材料採購建議，結合存貨情況，制訂材料採購計畫；
（4）材料採購計畫報主管採購副總審批；
（5）將經審批的材料採購計畫提供給工程管理部乙份；
（6）材料採購詢價；
（7）組織材料採購招標；
（8）制訂材料採購資金需求計畫，並報主管資金副總審批；
（9）將經批准的材料採購資金需求計畫分別提供給財務部、工程管理部；
（10）按計畫採購材料；
（11）組織材料驗收和發運到專案部；
（12）材料採購發票提交給財務部報帳。
第十三條工程管理部職責與許可權
（1）根據專案部編制的材料需求計畫，統籌考慮提出材料採購建議；
（2）將材料採購建議提交給採購部；
（3）掌握材料採購計畫，並提供給專案部；
（4）掌握材料採購資金需求情況，並提供給專案部；
（5）掌握專案部材料到位情況；
（6）協助採購部組織材料到位。
第十四條專案部職責與許可權
（1）依據標後預算並結合工程實際情況，編制材料需求計畫；
（2）掌握材料採購計畫；
（3）掌握材料採購資金需求；
（4）配合採購部驗收材料；
（5）接收採購部組織發運來的材料；
（6）將材料到位情況上報給工程管理部；
（7）合理使用材料。
第十五條主管採購副總職責與許可權
（1）審核採購部報來的材料採購申請；
（2）組織專題會議研究審批材料採購申請，參會方包括總經理、主管副總、採購部、工程管理部、專案部。
第十六條主管資金副總職責與許可權
（1）審核採購部報來的材料採購資金需求申請；
（2）組織專題會議研究審批材料採購資金需求計畫，參會方包括總經理、主管副總、財務部、採購部、工程管理部、專案部。
第四章附則
第十七條二零零二年五月至六月試行本辦法；二零零二年七月開始正式實行本辦法。
第十八條本辦法由經理辦公會解釋。
XX公司工程材料採購業務流程管理辦法
本辦法經年月日經理辦公會通過 第一章總則 第一條為合理調配並合理使用工程材料，保障工程專案順利實施，特制訂本辦法。第二條市場與技術部 財務部 採購部 工程管理部 專案部 主管採購副總以及主管資金副總在工程材料採購工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。第三條本辦法中的工程是指天路公司承...
工程材料採購管理辦法
1.總則 為了加強公司材料管理，健全材料管理制度，明確材料管理職責，強化施工專案材料成本管理，結合公司實際制定本辦法。2.材料計畫管理 2.1專案部在專案中標後七天內或開工前七天提出單位工程大宗材料採購計畫及採購招標申請。2.2大宗材料採購招標申請應包括擬採購招標專案的工程概況 工程名稱 地點 建築...
採購業務管理辦法
2 對檢驗合格的材料物資驗收員根據實際清點數量和 採購計畫表 上的外購單價對貨物進行外購開單。對檢驗不合格的材料物資管理員要以通知單的形式通知採購員對該批貨物進行處理，並做好通知記錄。若無重大質量問題的材料需由採購員填寫 讓步申請 申請需有採購部負責人，質量技術部負責人，相應生產車間負責人的簽字，物...