erp標準業務流程
二、採購部分
（一）普通採購業務
編號：pr-pu-001
操作要點：
1、 對於所有的採購業務必須有採購申請單及訂單，對緊急採購可以先行入庫領用，再進行補入庫手續的處理。
2、 對於採購業務中，由於**商能力問題，產品完成部分工序，到本公司辦理入庫後，由本公司再繼續加工最後工序，視同於正常的採購程式處理。如再到外協單位進行加工，回廠後不再加工的，視同產成品委外處理（虛倉出入庫單），如再加工的則按委外加工流程處理。
採購業務財務核算處理：
1、所有入庫單、採購發票都記帳
業務流程系統操作財務核算處理同步流轉單據
採購入庫在庫存管理模組錄入借：原材料採購入庫單未做結算存貨核算模組進行記賬貸：應付暫估款採購入庫在庫存管理模組錄入借：原材料採購入庫單結算後存貨核算模組進行記賬貸：物資採購
採購結算採購發票在採購管理模組錄入借：物資採購採購發票存貨核算模組進行記賬應交稅金---應交增值稅—進項稅貸：應付賬款
2、根據採購發票進行記帳。
業務流程系統操作財務核算處理同步流轉單據
採購入庫在庫存管理模組錄入借：原材料採購入庫單未做結算存貨核算模組進行記賬貸：應付暫估款---xx**商採購結算採購發票在採購管理模組錄入借：
原材料採購發票存貨核算模組進行記賬應交稅金---應交增值稅—進項稅貸：應付賬款---xx**商
（二）採購退貨業務流程
編號：pr-pu-002
（三）採購結算流程
編號：pr-pu-003
SAP業務流程
業務流程清單 會計科目建立及維護流程 總賬會計憑證核算及處理流程 總賬會計憑證更改流程 月結流程 年結流程 固定資產購建流程 固定資產報廢流程 固定資產盤盈 盤虧流程 固定資產內部轉移流程 固定資產 流程 工程成本核算流程 固定資產減值準備流程 折舊費計提流程 固定資產租賃流程 固定資產捐贈與接受捐...
採購與供應業務流程
第二節請購單的應用 1 請購單應包括的詳細資訊 序列號 內部的部門 或預算 請購單發起人的姓名 簽字及日期 需求的產品或服務的描述 數量 商 送貨地點 日起要求。2 利用計算機系統處理請購單 當採購訂單請求輸入到計算機系統中，就已經進入流程，內部訂單將被傳送到倉儲部門，持有庫存的倉儲部門將自動檢查當...
採購業務流程圖
交易平台提供招標 競爭性談判 詢價 競價四種競爭性採購方式和緊急 跟標 目錄 零星 協議 內部 單一 議標八種非競爭性採購方式，供採購責任單位選用。各採購責任單位應依據各種採購方式的適用條件選擇合適的採購方式。1 申請方式一般通過酒鋼協同辦公平台進行賬號申請，本人申請或委託他人申請均可。2 申請使用...