（二）凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。
（三）採購經辦人員接到「採購申請單」後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場**及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的**商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。
（四）採購部門接到請購部門（專案部、行政管理部）以**聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
具體實施細則
第六條採購報銷流程圖
......
第七條請購與採購
（一）使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即採購單第一聯），明確採購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、**、使用日期等，交給採購部門審核。請購單應有部門經理簽字。
（二）採購部門收到使用部門提交的請購單時，審核後如確有必要購買，由採購經理簽字，再請總經理予以批示。採購經辦人員接到經批准的「採購申請單」（即採購單第二聯）後，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的**商後，並以**或傳真確定交貨(到貨)日期。
（三） 採購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即採購部門使用的採購申請單，第三聯交給財務（採購員核銷時）,第四聯交給倉管員（以備驗收）。
第八條驗收與入庫
（一）採購物資到貨後，採購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然後檢查物資有無損壞、使用效能優劣。驗收合格後，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。
（二）倉管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過採購員、倉管員簽字。不合格品由相關採購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給採購員。
第九條付款與核算
（一）預付款採購
1、按合同約定需要預付購貨款的，由採購員提供採購申請單、合同影印件、付款通知書(註明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批准手續後(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業務。
2、貨物及發票已到，驗收合格並與購貨合同、發票及清單核對無誤後，採購員貼上好報銷票據（採購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核後，由總經理簽字，財務做賬。
（二）現款採購
採購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，採購回來後，採購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，並開出入庫單（入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過採購員、保管員簽字。
採購員貼上好報銷票據（採購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核後，由總經理簽字，然後辦理報銷手續。
（三）後付款採購
採購員貼上好報銷票據（採購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核後由總經理簽字。**商需要結款時，由財務將款項匯出。
（四）貨物已到發票未到，驗收合格並與購貨合同核對無誤後，如供貨方要求並經總經理簽字批准，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到後再付清餘款；發票已到貨物未到，不准支付購貨款。採購業務完畢後，財務部門要催促採購員及時結清購貨結餘款，不留「尾巴」。
（五）物資採購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值稅專用發票。
客戶信貸業務一般流程
對公客戶信貸業務流程有5個環節 1 信貸准入 2 信用等級評定 3 額度授信4 按許可權上報審批 5 落實審批條件發放貸款 簡單講就是 准入 評級 授信 審批 發放 一 客戶的信貸准入申報審批 信貸准入 由省建行核准。我行對客戶相關情況審核後作出 客戶信貸准入推薦報告 向省分行申報，省分行核准後，同...
採購與供應業務流程
第二節請購單的應用 1 請購單應包括的詳細資訊 序列號 內部的部門 或預算 請購單發起人的姓名 簽字及日期 需求的產品或服務的描述 數量 商 送貨地點 日起要求。2 利用計算機系統處理請購單 當採購訂單請求輸入到計算機系統中，就已經進入流程，內部訂單將被傳送到倉儲部門，持有庫存的倉儲部門將自動檢查當...
採購業務流程圖
交易平台提供招標 競爭性談判 詢價 競價四種競爭性採購方式和緊急 跟標 目錄 零星 協議 內部 單一 議標八種非競爭性採購方式，供採購責任單位選用。各採購責任單位應依據各種採購方式的適用條件選擇合適的採購方式。1 申請方式一般通過酒鋼協同辦公平台進行賬號申請，本人申請或委託他人申請均可。2 申請使用...